Rozpočet Poslanecké sněmovny na rok 2023
Aktuální stav ke dni 21. března 2024.
Rozpočet:
Čerpání rozpočtu:
Rozpočet Poslanecké sněmovny na rok 2023
Aktuální stav ke dni 21. března 2024.
| rozbalit / sbalit | Rozpočet v Kč | Čerpání | |||
|---|---|---|---|---|---|
| schválený | upravený | konečný | Celkem v Kč | % | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 1 462 674 530.00 | 1 529 578 763.81 | 1 528 810 435.81 | 1 511 588 647.11 | 98.88 |
| Platy a obdobné a související výdaje | 745 479 408.00 | 761 719 184.07 | 760 962 172.07 | 744 110 262.07 | 97.79 |
| Platy | 236 334 009.00 | 254 110 443.00 | 253 544 663.00 | 252 634 847.00 | 99.65 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 236 334 009.00 | 254 110 443.00 | 253 544 663.00 | 252 634 847.00 | 99.64 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Kancelář | 202 465 603.00 | 197 126 003.00 | 196 560 223.00 | 195 650 407.00 | 99.54 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Kancelář - 28 | 15 954 744.00 | 15 954 744.00 | 15 954 744.00 | 100.00 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Harrachov | 2 987 411.00 | 4 051 087.00 | 4 051 087.00 | 4 051 087.00 | 100.00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Harrachov - 28 | 189 000.00 | 189 000.00 | 189 000.00 | 100.00 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru - gastronomie | 27 555 263.00 | 31 186 140.00 | 31 186 140.00 | 31 186 140.00 | 100.00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru - gastronomie - 28 | 1 749 000.00 | 1 749 000.00 | 1 749 000.00 | 100.00 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Lipnice | 3 325 732.00 | 3 642 969.00 | 3 642 969.00 | 3 642 969.00 | 100.00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Lipnice - 28 | 211 500.00 | 211 500.00 | 211 500.00 | 100.00 | |
| Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 320 950 304.00 | 310 582 625.00 | 310 582 625.00 | 301 794 131.00 | 97.18 |
| Ostatní osobní výdaje | 8 736 210.00 | 9 458 715.00 | 9 458 715.00 | 9 458 715.00 | 100.00 |
| Ostatní osobní výdaje | 8 736 210.00 | 8 736 210.00 | 8 736 210.00 | 8 736 210.00 | 100.00 |
| Ostatní osobní výdaje - 28 | 722 505.00 | 722 505.00 | 722 505.00 | 100.00 | |
| Platy představitelů státní moci a některých orgánů | 311 720 000.00 | 299 720 000.00 | 299 720 000.00 | 291 425 600.00 | 97.23 |
| Platy představitelů státní moci a některých orgánů | 311 720 000.00 | 299 720 000.00 | 299 720 000.00 | 291 425 600.00 | 97.23 |
| Odstupné | 109 094.00 | 1 018 910.00 | 1 018 910.00 | 909 816.00 | 89.29 |
| Odstupné | 109 094.00 | 109 094.00 | 109 094.00 | 0.00 | |
| Odstupné - 28 | 909 816.00 | 909 816.00 | 909 816.00 | 100.00 | |
| Odchodné | 385 000.00 | 385 000.00 | 385 000.00 | 0.00 | |
| Odchodné | 385 000.00 | 385 000.00 | 385 000.00 | 0.00 | |
| Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 188 195 095.00 | 193 154 295.00 | 192 963 063.00 | 185 809 463.00 | 96.30 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 138 083 975.00 | 141 722 678.00 | 141 582 366.00 | 136 004 396.00 | 96.06 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - poslanci | 77 306 560.00 | 76 043 910.00 | 76 043 910.00 | 71 291 082.00 | 93.75 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Kancelář | 50 211 469.00 | 50 130 172.00 | 49 989 860.00 | 49 175 845.00 | 98.37 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Kancelář - 28 | 3 186 924.00 | 3 186 924.00 | 3 186 924.00 | 100.00 | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - ostatní osobní vý | 2 166 580.00 | 2 166 580.00 | 2 166 580.00 | 2 155 453.00 | 99.49 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Harrachov | 740 878.00 | 1 004 668.00 | 1 004 668.00 | 1 004 668.00 | 100.00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Harrachov - 28 | 46 872.00 | 46 872.00 | 46 872.00 | 100.00 | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - gastronomie | 6 833 706.00 | 7 752 902.00 | 7 752 902.00 | 7 752 902.00 | 100.00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - gastronomie - 28 | 433 752.00 | 433 752.00 | 433 752.00 | 100.00 | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Lipnice | 824 782.00 | 904 446.00 | 904 446.00 | 904 446.00 | 100.00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Lipnice - 28 | 52 452.00 | 52 452.00 | 52 452.00 | 100.00 | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 111 120.00 | 51 431 617.00 | 51 380 697.00 | 49 805 067.00 | 96.93 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - poslanci | 28 054 800.00 | 27 596 565.00 | 27 596 565.00 | 26 228 304.00 | 95.04 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Kancelář | 18 221 904.00 | 18 192 401.00 | 18 141 481.00 | 17 935 552.00 | 98.86 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Kancelář - 28 | 1 156 545.00 | 1 156 545.00 | 1 156 545.00 | 100.00 | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - ostatní osobní výdaje | 786 259.00 | 786 259.00 | 786 259.00 | 784 819.00 | 99.82 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Harrachov | 268 867.00 | 364 602.00 | 364 602.00 | 364 602.00 | 100.00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Harrachov - 28 | 17 010.00 | 17 010.00 | 17 010.00 | 100.00 | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - gastronomie | 2 479 975.00 | 2 813 562.00 | 2 813 562.00 | 2 813 562.00 | 100.00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - gastronomie - 28 | 157 410.00 | 157 410.00 | 157 410.00 | 100.00 | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Lipnice | 299 315.00 | 328 228.00 | 328 228.00 | 328 228.00 | 100.00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Lipnice - 28 | 19 035.00 | 19 035.00 | 19 035.00 | 100.00 | |
| Výdaje za odměny za užití duševního vlastnictví | 0.00 | 3 871 821.07 | 3 871 821.07 | 3 871 821.07 | 100.00 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 0.00 | 2 577 451.68 | 2 577 451.68 | 2 577 451.68 | 100.00 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 577 451.68 | 2 577 451.68 | 2 577 451.68 | 100.00 | |
| Odměny za užití počítačových programů | 0.00 | 1 294 369.39 | 1 294 369.39 | 1 294 369.39 | 100.00 |
| Odměny za užití počítačových programů | 1 294 369.39 | 1 294 369.39 | 1 294 369.39 | 100.00 | |
| Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 707 058 441.00 | 752 578 996.93 | 752 578 996.93 | 752 209 118.29 | 99.96 |
| Výdaje na nákup materiálu | 39 958 755.00 | 34 550 964.14 | 34 550 964.14 | 34 550 964.14 | 100.00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 15 000.00 | 16 409.00 | 16 409.00 | 16 409.00 | 100.00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 15 000.00 | 16 409.00 | 16 409.00 | 16 409.00 | 100.00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 900 000.00 | 353 798.92 | 353 798.92 | 353 798.92 | 100.00 |
| Prádlo, oděv, obuv s vyjímkou ochranných pomůcek - Kancelář | 100 000.00 | 0.00 | |||
| Prádlo, oděv, obuv s výjimkou ochranných pomůcek - Harrachov | 700 000.00 | 203 588.55 | 203 588.55 | 203 588.55 | 100.00 |
| Prádlo, oděv, obuv s výjimkou ochranných pomůcek - gastronomie | 50 000.00 | 146 865.37 | 146 865.37 | 146 865.37 | 100.00 |
| Prádlo, oděv, obuv s výjimkou ochranných pomůcek - Lipnice | 50 000.00 | 3 345.00 | 3 345.00 | 3 345.00 | 100.00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 000 000.00 | 1 872 617.19 | 1 872 617.19 | 1 872 617.19 | 100.00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 000 000.00 | 1 872 617.19 | 1 872 617.19 | 1 872 617.19 | 100.00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 14 185 000.00 | 8 869 864.45 | 8 869 864.45 | 8 869 864.45 | 100.00 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 14 185 000.00 | 8 869 864.45 | 8 869 864.45 | 8 869 864.45 | 100.00 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 100 000.00 | 3 509.00 | 3 509.00 | 3 509.00 | 100.00 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 100 000.00 | 3 509.00 | 3 509.00 | 3 509.00 | 100.00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 21 758 755.00 | 23 434 765.58 | 23 434 765.58 | 23 434 765.58 | 100.00 |
| Materiál autodoprava | 100 000.00 | 31 667.40 | 31 667.40 | 31 667.40 | 100.00 |
| Všeobecný materiál - Kancelář | 8 558 755.00 | 4 941 795.79 | 4 941 795.79 | 4 941 795.79 | 100.00 |
| Květiny | 700 000.00 | 117 053.32 | 117 053.32 | 117 053.32 | 100.00 |
| Květiny - pokladnou | 100 000.00 | 122 633.00 | 122 633.00 | 122 633.00 | 100.00 |
| Nákup materiálu - Harrachov | 700 000.00 | 898 954.13 | 898 954.13 | 898 954.13 | 100.00 |
| Nákup materiálu - Harrachov - režie | 100 000.00 | 337 308.25 | 337 308.25 | 337 308.25 | 100.00 |
| Nákup materiálu - gastronomie | 10 500 000.00 | 15 991 296.42 | 15 991 296.42 | 15 991 296.42 | 100.00 |
| Nákup materiálu - gastronomie - režie | 500 000.00 | 593 055.86 | 593 055.86 | 593 055.86 | 100.00 |
| Nákup materiálu - Lipnice | 450 000.00 | 346 774.29 | 346 774.29 | 346 774.29 | 100.00 |
| Nákup materiálu Lipnice - režie | 50 000.00 | 54 227.12 | 54 227.12 | 54 227.12 | 100.00 |
| Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 31 105 000.00 | 34 639 267.69 | 34 639 267.69 | 34 639 267.69 | 100.00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 800 000.00 | 2 283 428.94 | 2 283 428.94 | 2 283 428.94 | 100.00 |
| Studená voda - Kancelář | 1 670 000.00 | 2 053 126.94 | 2 053 126.94 | 2 053 126.94 | 100.00 |
| Studená voda - Harrachov | 104 000.00 | 155 280.00 | 155 280.00 | 155 280.00 | 100.00 |
| Studená voda - Lipnice | 26 000.00 | 75 022.00 | 75 022.00 | 75 022.00 | 100.00 |
| Teplo | 0.00 | 101 935.51 | 101 935.51 | 101 935.51 | 100.00 |
| Teplo - Kancelář | 101 935.51 | 101 935.51 | 101 935.51 | 100.00 | |
| Plyn | 7 820 000.00 | 4 750 634.25 | 4 750 634.25 | 4 750 634.25 | 100.00 |
| Plyn - Kancelář | 7 000 000.00 | 3 812 434.73 | 3 812 434.73 | 3 812 434.73 | 100.00 |
| Plyn - Harrachov | 820 000.00 | 938 199.52 | 938 199.52 | 938 199.52 | 100.00 |
| Elektrická energie | 18 485 000.00 | 25 042 232.51 | 25 042 232.51 | 25 042 232.51 | 100.00 |
| Elektrická energie - Kancelář | 17 225 000.00 | 23 329 704.51 | 23 329 704.51 | 23 329 704.51 | 100.00 |
| Elektrická energie - Harrachov | 360 000.00 | 530 766.00 | 530 766.00 | 530 766.00 | 100.00 |
| Elektrická energie - Lipnice | 900 000.00 | 1 181 762.00 | 1 181 762.00 | 1 181 762.00 | 100.00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 2 900 000.00 | 2 426 284.48 | 2 426 284.48 | 2 426 284.48 | 100.00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 2 900 000.00 | 2 426 284.48 | 2 426 284.48 | 2 426 284.48 | 100.00 |
| Nákup ostatních paliv a energie | 100 000.00 | 34 752.00 | 34 752.00 | 34 752.00 | 100.00 |
| Nákup ostatních paliv a energie - Harrachov | 50 000.00 | 21 113.00 | 21 113.00 | 21 113.00 | 100.00 |
| Nákup ostatních paliv a energie - Lipnice | 50 000.00 | 13 639.00 | 13 639.00 | 13 639.00 | 100.00 |
| Výdaje na nákup služeb | 311 928 486.00 | 370 488 339.99 | 370 488 339.99 | 370 118 461.35 | 99.91 |
| Poštovní služby | 300 000.00 | 148 040.00 | 148 040.00 | 148 040.00 | 100.00 |
| Poštovní služby | 300 000.00 | 148 040.00 | 148 040.00 | 148 040.00 | 100.00 |
| Služby elektronických komunikací | 19 400 000.00 | 10 768 447.01 | 10 768 447.01 | 10 768 447.01 | 100.00 |
| Služby elektronických komunikací - poslanci | 12 000 000.00 | 6 670 770.11 | 6 670 770.11 | 6 670 770.11 | 100.00 |
| Služby elektronických komunikací - Kancelář | 7 340 000.00 | 4 074 148.05 | 4 074 148.05 | 4 074 148.05 | 100.00 |
| Služby elektronických komunikací - Harrachov | 30 000.00 | 14 686.12 | 14 686.12 | 14 686.12 | 100.00 |
| Služby elektronických komunikací - Lipnice | 30 000.00 | 8 842.73 | 8 842.73 | 8 842.73 | 100.00 |
| Služby peněžních ústavů | 4 450 000.00 | 2 905 866.00 | 2 905 866.00 | 2 905 866.00 | 100.00 |
| Služby peněžních ústavů - Kancelář | 4 300 000.00 | 2 885 335.00 | 2 885 335.00 | 2 885 335.00 | 100.00 |
| Služby peněžních ústavů - Kancelář - pojištění zahraničních cest | 150 000.00 | 20 531.00 | 20 531.00 | 20 531.00 | 100.00 |
| Nájemné | 73 952 359.00 | 91 121 632.64 | 91 121 632.64 | 91 121 632.64 | 100.00 |
| Nájemné - poslanci | 62 952 359.00 | 56 724 705.40 | 56 724 705.40 | 56 724 705.40 | 100.00 |
| Nájemné - Kancelář | 11 000 000.00 | 34 396 927.24 | 34 396 927.24 | 34 396 927.24 | 100.00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 2 200 000.00 | 4 338 571.75 | 4 338 571.75 | 4 338 571.75 | 100.00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 2 200 000.00 | 4 338 571.75 | 4 338 571.75 | 4 338 571.75 | 100.00 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 500 000.00 | 2 143 562.42 | 2 143 562.42 | 2 143 562.42 | 100.00 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 500 000.00 | 2 143 562.42 | 2 143 562.42 | 2 143 562.42 | 100.00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 12 000 000.00 | 30 597 178.63 | 30 597 178.63 | 30 597 178.63 | 100.00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 12 000 000.00 | 30 597 178.63 | 30 597 178.63 | 30 597 178.63 | 100.00 |
| Nákup ostatních služeb | 197 126 127.00 | 228 465 041.54 | 228 465 041.54 | 228 095 162.90 | 99.84 |
| Služby asistentů poslanců | 121 200 000.00 | 128 611 665.74 | 128 611 665.74 | 128 241 787.10 | 99.71 |
| Nákup služeb | 24 936 127.00 | 16 581 066.41 | 16 581 066.41 | 16 581 066.41 | 100.00 |
| Olman Service | 31 683 407.95 | 31 683 407.95 | 31 683 407.95 | 100.00 | |
| Nákup stravenek | 50 000.00 | 20 753.50 | 20 753.50 | 20 753.50 | 100.00 |
| Olman Service - 28 | 3 108 760.81 | 3 108 760.81 | 3 108 760.81 | 100.00 | |
| Tisk, foto a jiné služby | 250 000.00 | 648 788.20 | 648 788.20 | 648 788.20 | 100.00 |
| Překlady a tlumočení | 1 950 000.00 | 1 474 534.91 | 1 474 534.91 | 1 474 534.91 | 100.00 |
| Parkovné | 500 000.00 | 2 688.00 | 2 688.00 | 2 688.00 | 100.00 |
| KD Pragma | 44 000 000.00 | 31 600 108.85 | 31 600 108.85 | 31 600 108.85 | 100.00 |
| Nákup služeb - květinářské práce | 2 000 000.00 | 1 743 115.94 | 1 743 115.94 | 1 743 115.94 | 100.00 |
| Nákup služeb - DF 1 | 840 000.00 | 734 697.30 | 734 697.30 | 734 697.30 | 100.00 |
| Nákup služeb - Harrachov | 250 000.00 | 510 245.31 | 510 245.31 | 510 245.31 | 100.00 |
| Nákup služeb - gastronomie | 1 000 000.00 | 857 538.72 | 857 538.72 | 857 538.72 | 100.00 |
| Nákup služeb - Lipnice | 150 000.00 | 361 860.19 | 361 860.19 | 361 860.19 | 100.00 |
| Nákup služeb - Krymská platforma | 1 525 809.71 | 1 525 809.71 | 1 525 809.71 | 100.00 | |
| Nákup služeb - Krymská platforma 233980022 | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | 100.00 | |
| Výdaje na ostatní nákupy | 70 306 000.00 | 80 103 552.10 | 80 103 552.10 | 80 103 552.10 | 100.00 |
| Opravy a udržování | 34 230 000.00 | 46 365 795.23 | 46 365 795.23 | 46 365 795.23 | 100.00 |
| Opravy a udržování automobilů | 1 000 000.00 | 1 414 914.92 | 1 414 914.92 | 1 414 914.92 | 100.00 |
| Opravy a udržování budov Kanceláře | 29 030 000.00 | 42 823 363.85 | 42 823 363.85 | 42 823 363.85 | 100.00 |
| Opravy a udržování inventáře | 2 000 000.00 | 1 192 411.33 | 1 192 411.33 | 1 192 411.33 | 100.00 |
| Údržba PC v regionech | 500 000.00 | 173 141.57 | 173 141.57 | 173 141.57 | 100.00 |
| Opravy a udržování - Harrachov | 850 000.00 | 534 924.90 | 534 924.90 | 534 924.90 | 100.00 |
| Opravy a udržování - Lipnice | 850 000.00 | 227 038.66 | 227 038.66 | 227 038.66 | 100.00 |
| Podlimitní programové vybavení | 200 000.00 | 2 218 466.70 | 2 218 466.70 | 2 218 466.70 | 100.00 |
| Podlimitní programové vybavení | 200 000.00 | 2 218 466.70 | 2 218 466.70 | 2 218 466.70 | 100.00 |
| Cestovné | 32 036 000.00 | 27 751 435.99 | 27 751 435.99 | 27 751 435.99 | 100.00 |
| Cestovné - valutové výdaje poslanci | 8 200 000.00 | 3 246 351.23 | 3 246 351.23 | 3 246 351.23 | 100.00 |
| Cestovné - letenky poslanci | 9 000 000.00 | 10 101 907.08 | 10 101 907.08 | 10 101 907.08 | 100.00 |
| Cestovné - ubytování poslanci | 5 736 000.00 | 4 126 389.12 | 4 126 389.12 | 4 126 389.12 | 100.00 |
| Cestovné - výjezdní zasedání poslanci | 1 200 000.00 | 318 158.90 | 318 158.90 | 318 158.90 | 100.00 |
| Ostatní cestovní náhrady (zahraniční delegace) | 400 000.00 | 5 263.98 | 5 263.98 | 5 263.98 | 100.00 |
| Cestovné - valutové výdaje Kancelář | 2 100 000.00 | 3 319 081.79 | 3 319 081.79 | 3 319 081.79 | 100.00 |
| Cestovné - letenky Kancelář | 2 700 000.00 | 3 967 346.35 | 3 967 346.35 | 3 967 346.35 | 100.00 |
| Cestovné - ubytování Kancelář | 2 300 000.00 | 2 380 646.44 | 2 380 646.44 | 2 380 646.44 | 100.00 |
| Cestovné tuzemské | 300 000.00 | 144 447.00 | 144 447.00 | 144 447.00 | 100.00 |
| Cestovné - výjezdní zasedání Kancelář | 100 000.00 | 141 844.10 | 141 844.10 | 141 844.10 | 100.00 |
| Pohoštění | 3 715 000.00 | 3 745 286.77 | 3 745 286.77 | 3 745 286.77 | 100.00 |
| Pohoštění - přijetí zahraničních delegací | 1 050 000.00 | 390 980.45 | 390 980.45 | 390 980.45 | 100.00 |
| Pohoštění - ostatní útvary | 500 000.00 | 285 013.32 | 285 013.32 | 285 013.32 | 100.00 |
| Pohoštění - pokladnou | 1 760 000.00 | 1 731 814.00 | 1 731 814.00 | 1 731 814.00 | 100.00 |
| Pohoštění - výbory | 300 000.00 | 245 211.00 | 245 211.00 | 245 211.00 | 100.00 |
| Pohoštění - oběd vlády | 50 000.00 | 10 119.00 | 10 119.00 | 10 119.00 | 100.00 |
| Pohoštění - semináře | 55 000.00 | 82 149.00 | 82 149.00 | 82 149.00 | 100.00 |
| Pohoštění Krymská platforma 223980022 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 100.00 | |
| Účastnické úplaty na konference | 100 000.00 | 16 935.04 | 16 935.04 | 16 935.04 | 100.00 |
| Účastnické úplaty na konference | 100 000.00 | 16 935.04 | 16 935.04 | 16 935.04 | 100.00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 000.00 | 5 632.37 | 5 632.37 | 5 632.37 | 100.00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 000.00 | 5 632.37 | 5 632.37 | 5 632.37 | 100.00 |
| Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 480 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Převody vlastní pokladně | 280 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Převody vlastní pokladně | 280 000.00 | 0.00 | |||
| Vratky jistot | 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Vratky jistot | 200 000.00 | 0.00 | |||
| Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 253 280 200.00 | 232 796 873.01 | 232 796 873.01 | 232 796 873.01 | 100.00 |
| Zaplacené sankce a odstupné | 0.00 | 5 508.00 | 5 508.00 | 5 508.00 | 100.00 |
| Zaplacené sankce | 5 508.00 | 5 508.00 | 5 508.00 | 100.00 | |
| Poskytnuté náhrady | 17 595 000.00 | 14 261 310.00 | 14 261 310.00 | 14 261 310.00 | 100.00 |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky poslaneckým klubům | 17 575 000.00 | 13 618 948.00 | 13 618 948.00 | 13 618 948.00 | 100.00 |
| Náhrady za pracovní úrazy Kancelář | 10 000.00 | 66 839.00 | 66 839.00 | 66 839.00 | 100.00 |
| Poskytnuté náhrady - zahraniční stážisté | 66 590.00 | 66 590.00 | 66 590.00 | 100.00 | |
| Náklady soudního řízení | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 100.00 | |
| Poskytnuté náhrady ostatní | 1 199.00 | 1 199.00 | 1 199.00 | 100.00 | |
| Náhrady za pracovní úrazy - gastronomie | 10 000.00 | 504 734.00 | 504 734.00 | 504 734.00 | 100.00 |
| Výdaje na věcné dary | 1 000 000.00 | 661 947.12 | 661 947.12 | 661 947.12 | 100.00 |
| Výdaje na věcné dary | 800 000.00 | 455 528.12 | 455 528.12 | 455 528.12 | 100.00 |
| Výdaje na věcné dary - pokladnou | 200 000.00 | 206 419.00 | 206 419.00 | 206 419.00 | 100.00 |
| Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce | 234 685 200.00 | 217 868 107.89 | 217 868 107.89 | 217 868 107.89 | 100.00 |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky - odborné práce pro poslance - administrativa | 56 853 600.00 | 54 247 266.89 | 54 247 266.89 | 54 247 266.89 | 100.00 |
| Paušální náhrady výdajů poslanců | 147 213 600.00 | 134 829 875.00 | 134 829 875.00 | 134 829 875.00 | 100.00 |
| Neinvestiční příspěvky - kancelářský materiál poslanci | 5 280 000.00 | 5 154 600.00 | 5 154 600.00 | 5 154 600.00 | 100.00 |
| Individuální nájemné poslanců | 25 338 000.00 | 23 636 366.00 | 23 636 366.00 | 23 636 366.00 | 100.00 |
| Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 7 286 681.00 | 7 135 453.47 | 7 124 137.47 | 7 124 137.41 | 100.00 |
| Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity | 4 726 681.00 | 5 064 013.00 | 5 052 697.00 | 5 052 696.94 | 100.00 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 4 726 681.00 | 5 064 013.00 | 5 052 697.00 | 5 052 696.94 | 100.00 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociáních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 4 726 681.00 | 4 720 125.00 | 4 708 809.00 | 4 708 808.94 | 100.00 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociáních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů - 28 | 343 888.00 | 343 888.00 | 343 888.00 | 100.00 | |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby | 2 560 000.00 | 2 071 440.47 | 2 071 440.47 | 2 071 440.47 | 100.00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 2 500 000.00 | 99 810.47 | 99 810.47 | 99 810.47 | 100.00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 2 500 000.00 | 99 810.47 | 99 810.47 | 99 810.47 | 100.00 |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | 100.00 |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | 100.00 | |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 60 000.00 | 1 960 630.00 | 1 960 630.00 | 1 960 630.00 | 100.00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 60 000.00 | 1 960 630.00 | 1 960 630.00 | 1 960 630.00 | 100.00 |
| Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 800 000.00 | 1 454 957.00 | 1 454 957.00 | 1 454 957.00 | 100.00 |
| Náhrady placené fyzickým osobám | 800 000.00 | 1 454 957.00 | 1 454 957.00 | 1 454 957.00 | 100.00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 800 000.00 | 1 454 957.00 | 1 454 957.00 | 1 454 957.00 | 100.00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény - poslanci | 100 000.00 | 0.00 | |||
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény - Kancelář | 500 000.00 | 967 406.00 | 967 406.00 | 967 406.00 | 100.00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény - Kancelář - 28 | 38 426.00 | 38 426.00 | 38 426.00 | 100.00 | |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény - ostatní osobní výdaje | 20 000.00 | 4 148.00 | 4 148.00 | 4 148.00 | 100.00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény - Harrachov | 15 000.00 | 13 408.00 | 13 408.00 | 13 408.00 | 100.00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény - gastronomie | 145 000.00 | 379 809.00 | 379 809.00 | 379 809.00 | 100.00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény - gastronomie - 28 | 51 760.00 | 51 760.00 | 51 760.00 | 100.00 | |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény - Lipnice | 20 000.00 | 0.00 | |||
| Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 2 050 000.00 | 2 166 017.72 | 2 166 017.72 | 2 166 017.72 | 100.00 |
| Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům | 50 000.00 | 31 744.00 | 31 744.00 | 31 744.00 | 100.00 |
| Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům | 50 000.00 | 31 744.00 | 31 744.00 | 31 744.00 | 100.00 |
| Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům | 50 000.00 | 31 744.00 | 31 744.00 | 31 744.00 | 100.00 |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 50 000.00 | 43 204.48 | 43 204.48 | 43 204.48 | 100.00 |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 50 000.00 | 43 204.48 | 43 204.48 | 43 204.48 | 100.00 |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 50 000.00 | 43 204.48 | 43 204.48 | 43 204.48 | 100.00 |
| Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 1 950 000.00 | 2 091 069.24 | 2 091 069.24 | 2 091 069.24 | 100.00 |
| Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím | 1 850 000.00 | 2 064 224.73 | 2 064 224.73 | 2 064 224.73 | 100.00 |
| Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím | 1 850 000.00 | 2 064 224.73 | 2 064 224.73 | 2 064 224.73 | 100.00 |
| Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím | 100 000.00 | 26 844.51 | 26 844.51 | 26 844.51 | 100.00 |
| Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím | 100 000.00 | 26 844.51 | 26 844.51 | 26 844.51 | 100.00 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0.00 | 4 524 154.62 | 4 524 154.62 | 4 524 154.62 | 100.00 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci | 0.00 | 4 524 154.62 | 4 524 154.62 | 4 524 154.62 | 100.00 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0.00 | 4 524 154.62 | 4 524 154.62 | 4 524 154.62 | 100.00 |
| Příspěvky poslaneckým klubům | 4 524 154.62 | 4 524 154.62 | 4 524 154.62 | 100.00 | |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 90 000 000.00 | 84 971 674.82 | 84 971 674.82 | 84 971 095.67 | 100.00 |
| Investiční nákupy a související výdaje | 90 000 000.00 | 84 971 674.82 | 84 971 674.82 | 84 971 095.67 | 100.00 |
| Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 3 000 000.00 | 6 201 148.91 | 6 201 148.91 | 6 200 569.76 | 100.00 |
| Programové vybavení | 3 000 000.00 | 6 201 148.91 | 6 201 148.91 | 6 200 569.76 | 99.99 |
| Programové vybavení - informatika | 3 000 000.00 | 5 058 565.54 | 5 058 565.54 | 5 058 565.54 | 100.00 |
| Programové vybavení - ostatní | 523 764.40 | 523 764.40 | 523 185.25 | 99.89 | |
| Programové vybavení - ostatní - 28 | 118 818.97 | 118 818.97 | 118 818.97 | 100.00 | |
| Programové vybavení - informatika - 28 | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 100.00 | |
| Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 87 000 000.00 | 78 770 525.91 | 78 770 525.91 | 78 770 525.91 | 100.00 |
| Stavby | 26 267 000.00 | 39 205 220.56 | 39 205 220.56 | 39 205 220.56 | 100.00 |
| Nerudova | 6 750 000.00 | 7 247 690.44 | 7 247 690.44 | 7 247 690.44 | 100.00 |
| Sněmovní | 13 236 500.00 | 13 943 768.09 | 13 943 768.09 | 13 943 768.09 | 100.00 |
| Sněmovní - 28 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 100.00 | |
| Harrachov | 236 579.08 | 236 579.08 | 236 579.08 | 100.00 | |
| Malostranské náměstí | 6 280 500.00 | 4 351 136.10 | 4 351 136.10 | 4 351 136.10 | 100.00 |
| Malostranské náměstí - 28 | 10 426 046.85 | 10 426 046.85 | 10 426 046.85 | 100.00 | |
| Stroje, přístroje a zařízení | 49 743 000.00 | 30 558 946.72 | 30 558 946.72 | 30 558 946.72 | 100.00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 48 450 000.00 | 18 512 183.53 | 18 512 183.53 | 18 512 183.53 | 100.00 |
| Stroje, přístroje a zařízení - 28 | 9 604 537.47 | 9 604 537.47 | 9 604 537.47 | 100.00 | |
| Nábytek | 200 000.00 | 850 007.05 | 850 007.05 | 850 007.05 | 100.00 |
| Vybavení gastronomie | 730 000.00 | 250 086.67 | 250 086.67 | 250 086.67 | 100.00 |
| Audio - video | 363 000.00 | 1 342 132.00 | 1 342 132.00 | 1 342 132.00 | 100.00 |
| Informační a komunikační technologie | 10 500 000.00 | 8 936 358.63 | 8 936 358.63 | 8 936 358.63 | 100.00 |
| Informační a komunikační technologie | 10 500 000.00 | 3 466 911.10 | 3 466 911.10 | 3 466 911.10 | 100.00 |
| Informační a komunikační technologie - 28 | 5 469 447.53 | 5 469 447.53 | 5 469 447.53 | 100.00 | |
| Kulturní předměty | 490 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 100.00 |
| Kulturní předměty | 490 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 100.00 |
K vytvoření grafu byl využit projekt The Open Budget.