| rozbalit / sbalit | Rozpočet v Kč | Čerpání | |||
|---|---|---|---|---|---|
| schválený | upravený | konečný | Celkem v Kč | % | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 225 206 809.00 | 225 206 809.00 | 225 206 809.00 | 77 183 677.65 | 34.28 |
| Platy a obdobné a související výdaje | 125 522 551.00 | 128 858 093.00 | 128 858 093.00 | 9 225 266.98 | 7.16 |
| Platy | 20 200 000.00 | 20 200 000.00 | 20 200 000.00 | 0.00 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 20 200 000.00 | 20 200 000.00 | 20 200 000.00 | 0.00 | |
| Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 82 100 000.00 | 82 100 000.00 | 82 100 000.00 | 0.00 | |
| Ostatní osobní výdaje | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | 0.00 | |
| Platy představitelů státní moci a některých orgánů | 27 300 000.00 | 27 300 000.00 | 27 300 000.00 | 0.00 | |
| Odstupné | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 0.00 | |
| Odchodné | 54 000 000.00 | 54 000 000.00 | 54 000 000.00 | 0.00 | |
| Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 16 295 400.00 | 16 295 400.00 | 16 295 400.00 | 0.00 | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 11 948 400.00 | 11 948 400.00 | 11 948 400.00 | 0.00 | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 347 000.00 | 4 347 000.00 | 4 347 000.00 | 0.00 | |
| Výdaje za odměny za užití duševního vlastnictví | 6 927 151.00 | 10 262 693.00 | 10 262 693.00 | 9 225 266.98 | 89.90 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 414 151.00 | 394 920.00 | 394 920.00 | 304 920.00 | 77.21 |
| Odměny za užití počítačových programů | 5 513 000.00 | 9 867 773.00 | 9 867 773.00 | 8 920 346.98 | 90.40 |
| Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 95 780 258.00 | 90 982 782.00 | 90 982 782.00 | 62 914 477.03 | 69.15 |
| Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Podlimitní technické zhodnocení | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Výdaje na nákup materiálu | 1 138 699.00 | 2 427 042.66 | 2 427 042.66 | 1 309 369.67 | 53.95 |
| Léky a zdravotnický materiál | 0.00 | 5 700.00 | 5 700.00 | 5 700.00 | 100.00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 279 106.00 | 674 359.31 | 674 359.31 | 330 730.35 | 49.04 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 317 590.00 | 332 590.00 | 332 590.00 | 12 909.74 | 3.88 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 542 003.00 | 1 414 393.35 | 1 414 393.35 | 960 029.58 | 67.88 |
| Úroky a ostatní finanční výdaje | 120 000.00 | 100 100.00 | 100 100.00 | 9 417.28 | 9.41 |
| Kursové rozdíly ve výdajích | 120 000.00 | 100 100.00 | 100 100.00 | 9 417.28 | 9.41 |
| Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 521 515.00 | 5 724 751.69 | 5 724 751.69 | 4 608 675.99 | 80.51 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 935 755.00 | 935 755.00 | 935 755.00 | 666 824.73 | 71.26 |
| Teplo | 48 731.00 | 61 967.69 | 61 967.69 | 31 967.69 | 51.59 |
| Plyn | 757 180.00 | 1 400 780.00 | 1 400 780.00 | 761 493.18 | 54.36 |
| Elektrická energie | 3 365 221.00 | 2 911 621.00 | 2 911 621.00 | 2 894 365.15 | 99.41 |
| Pohonné hmoty a maziva | 414 628.00 | 414 628.00 | 414 628.00 | 254 025.24 | 61.27 |
| Výdaje na nákup služeb | 64 513 692.00 | 57 506 716.65 | 57 506 716.65 | 49 423 950.33 | 85.95 |
| Poštovní služby | 1 032.00 | 2 032.00 | 2 032.00 | 0.00 | |
| Služby elektronických komunikací | 1 080 463.00 | 1 080 463.00 | 1 080 463.00 | 703 969.55 | 65.15 |
| Služby peněžních ústavů | 187 286.00 | 191 683.00 | 191 683.00 | 180 699.00 | 94.27 |
| Nájemné | 15 886 132.00 | 15 175 189.00 | 15 175 189.00 | 13 738 178.87 | 90.53 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 817 015.00 | 717 015.00 | 717 015.00 | 495 851.00 | 69.15 |
| Služby školení a vzdělávání | 97 623.00 | 248 226.00 | 248 226.00 | 144 360.00 | 58.16 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 3 848 661.00 | 4 928 835.00 | 4 928 835.00 | 2 693 331.04 | 54.64 |
| Nákup ostatních služeb | 42 595 480.00 | 35 163 273.65 | 35 163 273.65 | 31 467 560.87 | 89.49 |
| Výdaje na ostatní nákupy | 2 956 352.00 | 3 180 555.00 | 3 180 555.00 | 608 439.92 | 19.13 |
| Opravy a udržování | 1 342 174.00 | 1 462 477.00 | 1 462 477.00 | 245 039.09 | 16.76 |
| Cestovné | 1 451 036.00 | 1 551 036.00 | 1 551 036.00 | 331 058.83 | 21.34 |
| Pohoštění | 163 142.00 | 163 142.00 | 163 142.00 | 32 342.00 | 19.82 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0.00 | 3 900.00 | 3 900.00 | 0.00 | |
| Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 2 230 000.00 | 2 036 100.00 | 2 036 100.00 | 1 107 097.41 | 54.38 |
| Převody vlastní pokladně | 2 080 000.00 | 1 936 100.00 | 1 936 100.00 | 1 064 097.41 | 54.96 |
| Vratky jistot | 150 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 43 000.00 | 43.00 |
| Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 19 200 000.00 | 20 007 516.00 | 20 007 516.00 | 5 847 526.43 | 29.23 |
| Poskytnuté náhrady | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 52 005.10 | 52.01 |
| Výdaje na věcné dary | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | |
| Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce | 19 000 000.00 | 19 807 516.00 | 19 807 516.00 | 5 795 521.33 | 29.26 |
| Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 692 000.00 | 2 226 550.00 | 2 226 550.00 | 2 013 810.49 | 90.45 |
| Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity | 202 000.00 | 202 000.00 | 202 000.00 | 0.00 | |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 202 000.00 | 202 000.00 | 202 000.00 | 0.00 | |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby | 490 000.00 | 2 024 550.00 | 2 024 550.00 | 2 013 810.49 | 99.47 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 139 310.99 | 92.87 |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 340 000.00 | 1 874 550.00 | 1 874 550.00 | 1 874 499.50 | 100.00 |
| Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 12 000.00 | 16 900.00 | 16 900.00 | 0.00 | |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 12 000.00 | 16 900.00 | 16 900.00 | 0.00 | |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 12 000.00 | 16 900.00 | 16 900.00 | 0.00 | |
| Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 0.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 69 495.15 | 86.87 |
| Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 0.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 69 495.15 | 86.87 |
| Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím | 0.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 53 517.69 | 89.20 |
| Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím | 0.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 15 977.46 | 79.89 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 3 200 000.00 | 3 042 484.00 | 3 042 484.00 | 2 988 852.00 | 98.24 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci | 3 200 000.00 | 3 042 484.00 | 3 042 484.00 | 2 988 852.00 | 98.24 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 3 200 000.00 | 3 042 484.00 | 3 042 484.00 | 2 988 852.00 | 98.24 |
| Ostatní neinvestiční výdaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28 224.00 | |
| Ostatní neinvestiční výdaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28 224.00 | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28 224.00 | |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | 371 993.33 | 6.00 |
| Investiční nákupy a související výdaje | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | 371 993.33 | 6.00 |
| Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | 0.00 | |
| Programové vybavení | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | 0.00 | |
| Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | 371 993.33 | 6.77 |
| Stavby | 2 800 000.00 | 3 116 026.00 | 3 116 026.00 | 371 993.33 | 11.94 |
| Informační a komunikační technologie | 2 700 000.00 | 2 383 974.00 | 2 383 974.00 | 0.00 | |
K vytvoření grafu byl využit projekt The Open Budget.
Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 - Malá Strana
