| rozbalit / sbalit | Rozpočet v Kč | Čerpání | |||
|---|---|---|---|---|---|
| schválený | upravený | konečný | Celkem v Kč | % | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 46 419 985.00 | 46 419 985.00 | 46 419 985.00 | 26 389 706.89 | 56.85 |
| Platy a obdobné a související výdaje | 1 914 151.00 | 2 436 924.00 | 2 436 924.00 | 15 355.58 | 0.64 |
| Výdaje za odměny za užití duševního vlastnictví | 1 914 151.00 | 2 436 924.00 | 2 436 924.00 | 15 355.58 | 0.64 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 914 151.00 | 914 151.00 | 914 151.00 | 0.00 | |
| Odměny za užití počítačových programů | 1 000 000.00 | 1 522 773.00 | 1 522 773.00 | 15 355.58 | 1.01 |
| Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 42 455 834.00 | 42 090 577.00 | 42 090 577.00 | 24 790 337.81 | 58.90 |
| Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Podlimitní technické zhodnocení | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Výdaje na nákup materiálu | 338 699.00 | 1 056 171.76 | 1 056 171.76 | 55 723.25 | 5.28 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 279 106.00 | 799 359.31 | 799 359.31 | 7 822.00 | 0.98 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 17 590.00 | 32 590.00 | 32 590.00 | 0.00 | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 42 003.00 | 224 222.45 | 224 222.45 | 47 901.25 | 21.36 |
| Úroky a ostatní finanční výdaje | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | |
| Kursové rozdíly ve výdajích | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | |
| Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 941 515.00 | 3 954 751.69 | 3 954 751.69 | 835 896.00 | 21.14 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 835 755.00 | 835 755.00 | 835 755.00 | 646 962.00 | 77.41 |
| Teplo | 18 731.00 | 31 967.69 | 31 967.69 | 0.00 | |
| Plyn | 57 180.00 | 57 180.00 | 57 180.00 | 0.00 | |
| Elektrická energie | 2 865 221.00 | 2 865 221.00 | 2 865 221.00 | 60 750.00 | 2.12 |
| Pohonné hmoty a maziva | 164 628.00 | 164 628.00 | 164 628.00 | 128 184.00 | 77.86 |
| Výdaje na nákup služeb | 32 969 268.00 | 31 635 077.55 | 31 635 077.55 | 21 411 750.94 | 67.69 |
| Poštovní služby | 1 032.00 | 1 032.00 | 1 032.00 | 0.00 | |
| Služby elektronických komunikací | 580 463.00 | 580 463.00 | 580 463.00 | 282 805.05 | 48.72 |
| Služby peněžních ústavů | 87 286.00 | 91 683.00 | 91 683.00 | 0.00 | |
| Nájemné | 9 886 132.00 | 9 886 132.00 | 9 886 132.00 | 6 153 597.79 | 62.24 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 417 015.00 | 417 015.00 | 417 015.00 | 240 000.00 | 57.55 |
| Služby školení a vzdělávání | 47 623.00 | 43 226.00 | 43 226.00 | 3 100.00 | 7.17 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 2 348 661.00 | 2 198 661.00 | 2 198 661.00 | 877 154.30 | 39.89 |
| Nákup ostatních služeb | 19 601 056.00 | 18 416 865.55 | 18 416 865.55 | 13 855 093.80 | 75.23 |
| Výdaje na ostatní nákupy | 856 352.00 | 887 060.00 | 887 060.00 | 253 672.54 | 28.60 |
| Opravy a udržování | 342 174.00 | 372 882.00 | 372 882.00 | 168 693.80 | 45.24 |
| Cestovné | 451 036.00 | 451 036.00 | 451 036.00 | 84 978.74 | 18.84 |
| Pohoštění | 63 142.00 | 63 142.00 | 63 142.00 | 0.00 | |
| Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | 539 000.00 | 27.65 |
| Převody vlastní pokladně | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | 500 000.00 | 27.78 |
| Vratky jistot | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 39 000.00 | 26.00 |
| Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 2 200 000.00 | 2 507 516.00 | 2 507 516.00 | 1 694 295.08 | 67.57 |
| Poskytnuté náhrady | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | |
| Výdaje na věcné dary | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | |
| Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce | 2 000 000.00 | 2 307 516.00 | 2 307 516.00 | 1 694 295.08 | 73.43 |
| Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 450 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 | 141 529.50 | 31.46 |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby | 450 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 | 141 529.50 | 31.46 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 139 080.00 | 92.72 |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 2 449.50 | 0.82 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 1 600 000.00 | 1 442 484.00 | 1 442 484.00 | 1 442 484.00 | 100.00 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci | 1 600 000.00 | 1 442 484.00 | 1 442 484.00 | 1 442 484.00 | 100.00 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 1 600 000.00 | 1 442 484.00 | 1 442 484.00 | 1 442 484.00 | 100.00 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | 0.00 | |
| Investiční nákupy a související výdaje | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | 0.00 | |
| Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | 0.00 | |
| Programové vybavení | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | 0.00 | |
| Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | 0.00 | |
| Stavby | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | 0.00 | |
| Informační a komunikační technologie | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | 0.00 | |
K vytvoření grafu byl využit projekt The Open Budget.
Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 - Malá Strana
