| rozbalit / sbalit | Rozpočet v Kč | Čerpání | |||
|---|---|---|---|---|---|
| schválený | upravený | konečný | Celkem v Kč | % | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 1 562 357 260.00 | 1 562 369 814.00 | 1 652 971 437.00 | 358 719 462.79 | 21.71 |
| Platy a obdobné a související výdaje | 851 109 581.00 | 851 109 581.00 | 866 710 381.00 | 188 345 816.97 | 21.74 |
| Platy | 251 347 773.00 | 251 347 773.00 | 251 347 773.00 | 39 778 430.00 | 15.83 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 251 347 773.00 | 251 347 773.00 | 251 347 773.00 | 39 778 430.00 | 15.83 |
| Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 382 715 443.00 | 382 715 443.00 | 395 636 243.00 | 106 223 500.00 | 26.85 |
| Ostatní osobní výdaje | 4 368 105.00 | 4 368 105.00 | 4 368 105.00 | 1 200 000.00 | 27.47 |
| Platy představitelů státní moci a některých orgánů | 337 853 244.00 | 337 853 244.00 | 337 853 244.00 | 51 717 700.00 | 15.31 |
| Odstupné | 109 094.00 | 109 094.00 | 109 094.00 | 0.00 | |
| Odchodné | 40 385 000.00 | 40 385 000.00 | 53 305 800.00 | 53 305 800.00 | 100.00 |
| Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 200 626 365.00 | 200 626 365.00 | 200 626 365.00 | 31 202 537.00 | 15.56 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 147 205 143.00 | 147 205 143.00 | 147 205 143.00 | 22 890 658.00 | 15.55 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 53 421 222.00 | 53 421 222.00 | 53 421 222.00 | 8 311 879.00 | 15.56 |
| Výdaje za odměny za užití duševního vlastnictví | 16 420 000.00 | 16 420 000.00 | 19 100 000.00 | 11 141 349.97 | 58.34 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | 914 760.00 | 17.94 |
| Odměny za užití počítačových programů | 11 320 000.00 | 11 320 000.00 | 14 000 000.00 | 10 226 589.97 | 73.05 |
| Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 684 544 201.00 | 684 556 755.00 | 759 207 578.00 | 160 450 444.72 | 21.14 |
| Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 100 000.00 | 72 023.00 | 72 023.00 | 0.00 | |
| Podlimitní technické zhodnocení | 100 000.00 | 72 023.00 | 72 023.00 | 0.00 | |
| Výdaje na nákup materiálu | 17 434 000.00 | 17 592 076.00 | 27 956 076.00 | 2 291 312.07 | 8.20 |
| Ochranné pomůcky | 12 000.00 | 12 000.00 | 26 000.00 | 0.00 | |
| Léky a zdravotnický materiál | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 5 700.00 | 47.50 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 4 598.00 | 0.92 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 800 000.00 | 800 000.00 | 1 120 000.00 | 434 213.70 | 38.77 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | 16 030 000.00 | 452 343.77 | 2.82 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 110 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | 0.00 | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 000.00 | 7 158 076.00 | 10 158 076.00 | 1 394 456.60 | 13.73 |
| Úroky a ostatní finanční výdaje | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 77 361.91 | 30.95 |
| Kursové rozdíly ve výdajích | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 77 361.91 | 30.94 |
| Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 38 890 000.00 | 38 890 000.00 | 39 340 000.00 | 11 818 680.29 | 30.05 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 1 193 710.73 | 39.79 |
| Teplo | 150 000.00 | 150 000.00 | 600 000.00 | 31 967.69 | 5.33 |
| Plyn | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | 2 464 119.21 | 31.59 |
| Elektrická energie | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | 7 577 131.54 | 30.31 |
| Pohonné hmoty a maziva | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | 550 435.12 | 18.98 |
| Nákup ostatních paliv a energie | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 1 316.00 | 3.29 |
| Výdaje na nákup služeb | 323 367 428.00 | 322 867 428.00 | 374 010 500.00 | 100 614 114.49 | 26.91 |
| Poštovní služby | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 136.00 | 0.14 |
| Služby elektronických komunikací | 12 700 000.00 | 12 700 000.00 | 12 700 000.00 | 1 698 853.78 | 13.38 |
| Služby peněžních ústavů | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | 356 490.00 | 8.91 |
| Nájemné | 93 634 500.00 | 91 634 500.00 | 91 634 500.00 | 25 208 011.21 | 27.51 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | 872 760.00 | 11.64 |
| Služby školení a vzdělávání | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 286 892.00 | 9.56 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 20 191 370.00 | 21 691 370.00 | 25 921 000.00 | 6 047 660.18 | 23.33 |
| Nákup ostatních služeb | 182 241 558.00 | 182 241 558.00 | 229 155 000.00 | 66 143 311.32 | 28.86 |
| Výdaje na ostatní nákupy | 34 443 781.00 | 34 317 938.00 | 47 011 689.00 | 2 585 074.28 | 5.50 |
| Opravy a udržování | 7 065 199.00 | 6 927 753.00 | 18 862 554.00 | 819 225.76 | 4.34 |
| Podlimitní programové vybavení | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | |
| Cestovné | 23 895 582.00 | 23 895 582.00 | 24 300 532.00 | 1 402 573.27 | 5.77 |
| Pohoštění | 3 300 000.00 | 3 311 603.00 | 3 665 603.00 | 354 263.00 | 9.66 |
| Účastnické úplaty na konference | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 2 112.25 | 3.02 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | 6 900.00 | 53.08 |
| Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 200 000.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | 1 408 686.87 | 64.04 |
| Převody vlastní pokladně | 0.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 1 358 686.87 | 67.93 |
| Vratky jistot | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 50 000.00 | 25.00 |
| Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 269 858 992.00 | 268 367 290.00 | 268 367 290.00 | 41 655 214.81 | 15.53 |
| Poskytnuté náhrady | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | 86 027.34 | 10.75 |
| Výdaje na věcné dary | 700 000.00 | 708 298.00 | 708 298.00 | 5 028.00 | 0.71 |
| Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 1 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce | 266 858 992.00 | 266 858 992.00 | 266 858 992.00 | 41 564 159.47 | 15.58 |
| Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 913 478.00 | 4 913 478.00 | 5 263 478.00 | 2 607 180.64 | 49.54 |
| Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity | 2 363 478.00 | 2 363 478.00 | 2 513 478.00 | 397 160.19 | 15.81 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 2 363 478.00 | 2 363 478.00 | 2 513 478.00 | 397 160.19 | 15.80 |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | 2 750 000.00 | 2 210 020.45 | 80.37 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 650 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 | 139 842.55 | 21.51 |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | 2 100 000.00 | 2 070 177.90 | 98.58 |
| Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | 27 040.00 | 22.54 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | 27 040.00 | 22.54 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | 27 040.00 | 22.53 |
| Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 | 1 210 416.46 | 45.34 |
| Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 0.00 | |
| Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 0.00 | |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | 1 140 921.31 | 47.54 |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | 1 140 921.31 | 47.54 |
| Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 240 000.00 | 240 000.00 | 240 000.00 | 69 495.15 | 28.96 |
| Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím | 140 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | 53 517.69 | 38.23 |
| Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 15 977.46 | 15.98 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | 6 081 588.00 | 32.01 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | 6 081 588.00 | 32.01 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | 6 081 588.00 | 32.01 |
| Ostatní neinvestiční výdaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3 024.00 | |
| Ostatní neinvestiční výdaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3 024.00 | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3 024.00 | |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 136 000 000.00 | 136 000 000.00 | 136 000 000.00 | 1 642 493.33 | 1.21 |
| Investiční nákupy a související výdaje | 136 000 000.00 | 136 000 000.00 | 136 000 000.00 | 1 642 493.33 | 1.21 |
| Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | 0.00 | |
| Programové vybavení | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | 0.00 | |
| Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 0.00 | |
| Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 128 600 000.00 | 128 600 000.00 | 128 600 000.00 | 1 642 493.33 | 1.28 |
| Stavby | 114 500 000.00 | 114 500 000.00 | 114 500 000.00 | 1 642 493.33 | 1.43 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 900 000.00 | 900 000.00 | 900 000.00 | 0.00 | |
| Dopravní prostředky | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | 0.00 | |
| Informační a komunikační technologie | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 | 0.00 | |
| Kulturní předměty | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 0.00 | |
K vytvoření grafu byl využit projekt The Open Budget.
Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 - Malá Strana
