| rozbalit / sbalit | Rozpočet v Kč | Čerpání | |||
|---|---|---|---|---|---|
| schválený | upravený | konečný | Celkem v Kč | % | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | 1 562 357 260.00 | 1 562 371 814.00 | 1 562 371 814.00 | 315 752 822.94 | 20.21 |
| Platy a obdobné a související výdaje | 851 109 581.00 | 851 109 581.00 | 851 109 581.00 | 187 239 406.58 | 22.00 |
| Platy | 251 347 773.00 | 251 347 773.00 | 251 347 773.00 | 39 778 430.00 | 15.83 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 251 347 773.00 | 251 347 773.00 | 251 347 773.00 | 39 778 430.00 | 15.83 |
| Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 382 715 443.00 | 382 715 443.00 | 382 715 443.00 | 106 223 500.00 | 27.76 |
| Ostatní osobní výdaje | 4 368 105.00 | 4 368 105.00 | 4 368 105.00 | 1 200 000.00 | 27.47 |
| Platy představitelů státní moci a některých orgánů | 337 853 244.00 | 337 853 244.00 | 337 853 244.00 | 51 717 700.00 | 15.31 |
| Odstupné | 109 094.00 | 109 094.00 | 109 094.00 | 0.00 | |
| Odchodné | 40 385 000.00 | 40 385 000.00 | 40 385 000.00 | 53 305 800.00 | 131.99 |
| Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 200 626 365.00 | 200 626 365.00 | 200 626 365.00 | 31 202 537.00 | 15.56 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 147 205 143.00 | 147 205 143.00 | 147 205 143.00 | 22 890 658.00 | 15.55 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 53 421 222.00 | 53 421 222.00 | 53 421 222.00 | 8 311 879.00 | 15.56 |
| Výdaje za odměny za užití duševního vlastnictví | 16 420 000.00 | 16 420 000.00 | 16 420 000.00 | 10 034 939.58 | 61.12 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | 609 840.00 | 11.96 |
| Odměny za užití počítačových programů | 11 320 000.00 | 11 320 000.00 | 11 320 000.00 | 9 425 099.58 | 83.26 |
| Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 684 544 201.00 | 684 558 755.00 | 684 558 755.00 | 121 281 665.03 | 17.72 |
| Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | |
| Podlimitní technické zhodnocení | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | |
| Výdaje na nákup materiálu | 17 434 000.00 | 17 436 000.00 | 17 436 000.00 | 1 870 276.57 | 10.73 |
| Ochranné pomůcky | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 0.00 | |
| Léky a zdravotnický materiál | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 5 700.00 | 47.50 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 4 598.00 | 0.92 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | 390 890.65 | 48.86 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | 363 219.77 | 4.04 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 110 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | 0.00 | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 000.00 | 7 002 000.00 | 7 002 000.00 | 1 105 868.15 | 15.79 |
| Úroky a ostatní finanční výdaje | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 27 799.12 | 11.12 |
| Kursové rozdíly ve výdajích | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 27 799.12 | 11.12 |
| Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 38 890 000.00 | 38 890 000.00 | 38 890 000.00 | 8 339 871.70 | 21.45 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 699 834.73 | 23.33 |
| Teplo | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 31 967.69 | 21.31 |
| Plyn | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | 1 715 742.95 | 22.00 |
| Elektrická energie | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | 5 515 470.11 | 22.06 |
| Pohonné hmoty a maziva | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | 375 540.22 | 12.95 |
| Nákup ostatních paliv a energie | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 1 316.00 | 3.29 |
| Výdaje na nákup služeb | 323 367 428.00 | 323 367 428.00 | 323 367 428.00 | 72 812 186.27 | 22.52 |
| Poštovní služby | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 136.00 | 0.14 |
| Služby elektronických komunikací | 12 700 000.00 | 12 700 000.00 | 12 700 000.00 | 1 086 813.44 | 8.56 |
| Služby peněžních ústavů | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | 180 699.00 | 4.52 |
| Nájemné | 93 634 500.00 | 93 634 500.00 | 93 634 500.00 | 17 818 007.17 | 19.03 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | 692 065.00 | 9.23 |
| Služby školení a vzdělávání | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 251 250.00 | 8.38 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 20 191 370.00 | 20 191 370.00 | 20 191 370.00 | 4 612 429.09 | 22.84 |
| Nákup ostatních služeb | 182 241 558.00 | 182 241 558.00 | 182 241 558.00 | 48 170 786.57 | 26.43 |
| Výdaje na ostatní nákupy | 34 443 781.00 | 34 456 335.00 | 34 456 335.00 | 1 262 466.29 | 3.67 |
| Opravy a udržování | 7 065 199.00 | 7 077 753.00 | 7 077 753.00 | 525 629.91 | 7.43 |
| Podlimitní programové vybavení | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | |
| Cestovné | 23 895 582.00 | 23 895 582.00 | 23 895 582.00 | 613 313.13 | 2.57 |
| Pohoštění | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | 122 311.00 | 3.71 |
| Účastnické úplaty na konference | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 1 212.25 | 1.73 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | 0.00 | |
| Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 1 095 981.11 | 548.00 |
| Převody vlastní pokladně | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 052 981.11 | |
| Vratky jistot | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 43 000.00 | 21.50 |
| Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 269 858 992.00 | 269 858 992.00 | 269 858 992.00 | 35 873 083.97 | 13.30 |
| Poskytnuté náhrady | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | 86 027.34 | 10.75 |
| Výdaje na věcné dary | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | 387.00 | 0.06 |
| Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 0.00 | |
| Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce | 266 858 992.00 | 266 858 992.00 | 266 858 992.00 | 35 786 669.63 | 13.41 |
| Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 913 478.00 | 4 913 478.00 | 4 913 478.00 | 2 606 083.18 | 53.04 |
| Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity | 2 363 478.00 | 2 363 478.00 | 2 363 478.00 | 397 160.19 | 16.81 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 2 363 478.00 | 2 363 478.00 | 2 363 478.00 | 397 160.19 | 16.80 |
| Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | 2 208 922.99 | 86.63 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 650 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 | 139 310.99 | 21.43 |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | 2 069 612.00 | 108.93 |
| Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | 27 040.00 | 22.54 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | 27 040.00 | 22.54 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | 27 040.00 | 22.53 |
| Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 | 69 495.15 | 2.61 |
| Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 0.00 | |
| Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 0.00 | |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | 0.00 | |
| Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | 0.00 | |
| Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 240 000.00 | 240 000.00 | 240 000.00 | 69 495.15 | 28.96 |
| Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím | 140 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | 53 517.69 | 38.23 |
| Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 15 977.46 | 15.98 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | 4 535 220.00 | 23.87 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | 4 535 220.00 | 23.87 |
| Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | 4 535 220.00 | 23.87 |
| Ostatní neinvestiční výdaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6 087.00 | |
| Ostatní neinvestiční výdaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6 087.00 | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6 087.00 | |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 72 900 000.00 | 72 900 000.00 | 72 900 000.00 | 371 993.33 | 0.52 |
| Investiční nákupy a související výdaje | 72 900 000.00 | 72 900 000.00 | 72 900 000.00 | 371 993.33 | 0.52 |
| Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | 0.00 | |
| Programové vybavení | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | 0.00 | |
| Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 68 900 000.00 | 68 900 000.00 | 68 900 000.00 | 371 993.33 | 0.54 |
| Stavby | 63 200 000.00 | 63 516 026.00 | 63 516 026.00 | 371 993.33 | 0.59 |
| Informační a komunikační technologie | 5 700 000.00 | 5 383 974.00 | 5 383 974.00 | 0.00 | |
K vytvoření grafu byl využit projekt The Open Budget.
Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 - Malá Strana
