Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1996 – 1998

4. Splátky úroků na TOZ

Vláda ČR svým usnesením ze dne 24. dubna 1996 č. 242 souhlasí s užitím finančních prostředků Pozemkového fondu ČR mimo jiné na příspěvek pro řešení úvěrů na trvale se obracející zásoby u peněžního ústavu Konsolidační banka Praha, spočívající v dotaci úhrady části úroků z těchto úvěrů nabyvatelům transformovaného zemědělského státního a družstevního majetku.

5. Výdaje spojené s privatizací

Rozhodující podíl zaujímají výdaje na zpracování privatizačních projektů, kolaudace, geometrické plány, audity účetních závěrek, ekologické audity a náklady na zveřejňování konání veřejných soutěží. Činnosti konané v souvislosti s veřejnými soutěžemi jsou plně v režii Pozemkového fondu ČR.

6. Výdaje spojené s vydáváním náhrad

Jde o výdaje spojené s bezúplatnými převody nemovitostí (výdaje na soudní znalce, ocenění nároků apod.) jako náhrad Pozemkovým fondem ČR podle § 17 odst.3 pístu. a), § 18a, § 20 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., a s bezúplatnými převody pozemků podle § 11 odst. 2 téhož zákona.

7. Finanční náhrady dle § 18a

V navrhované částce je obsaženo poskytnutí finanční náhrady v hotovosti do výše 10.000 Kč a vzájemný zápočet pohledávek mezi oprávněnými osobami a PF ČR. Navrhovaná částka vychází z předpokladu, že Fond národního majetku neobnoví připisování akcií RIF a.s., nebo jiných cenných papírů.

8. Náklady spojené s vymáháním pohledávek

Tyto náklady se skládají z nákladů na řešení pohledávek metodami nesoudního vymáhání (zápočet, prodej pohledávky, uplatnění směnek), odstoupení od smlouvy a následných nákladů spojených s provozováním převzatého majetku ve výši 25 mil. Kč a nákladů spojených s řešením pohledávek soudní cestou ve výši 15 mil. Kč.

9. Náklady na povodňové škody 96 (SMS)

Na základě rozhodnutí prezídia ze dne 20. 6. 97 byl změněn platební kalendář na odstraňování povodňových škod na drobných vodních tocích vzniklých v r. 1996 tak, že částka 35,6 mil. Kč byla převedena k čerpání pro rok 1998. Tyto prostředky jsou poukazovány na zvláštní účet SMS dle schváleného platebního kalendáře.

1. Povodňové škody

Samostatně uvedená položka, která zahrnuje prostředky použité v roce 1997 na odstranění škod způsobených povodněmi na majetku, který není ve správě Pozemkového fondu ČR.

11. Provozní a investiční náklady

Samostatně komentováno dále.

12. Ostatní výdaje

Položka ostatní výdaje zahrnuje finanční prostředky na realizaci vládního usnesení č. 242/96 (příspěvky obcím na převzatý nemovitý majetek, zalesnění), rezervu na náhrady za trvalé porosty a rezervu na zvýšení výdajů spojených s vydáváním restitučních náhrad v případě, že bude PF ČR přidělena další část akcií (RIF, jiné akcie), a tím i umožněna související výplata hotovosti (10.000 Kč).

*Rezerva na nárůst cen, minus položka spotřeba energie. Tato položka je samostatně povýšena o avizovaný nárůst 40%.

1) Materiálové náklady celkem

Při navrhování rozpočtu instituce na rok 1998 se vychází ze skutečného čerpání nákladů roku 1997. Cenový nárůst je zakalkulován pouze u položky spotřeba energie (40%). V ostatních položkách je dodržena zásada maximální hospodárnosti s tím, že případný nárůst cen nebyl zakalkulován do jednotlivých položek přímo. Je tak možno porovnat výši čerpání '97 a návrh rozpočtu '98. Je zde samostatně uvedena rezerva ve výši 5%, která v případě zvýšení cen v r. 1998 saturuje tento nárůst.

2) Mzdové a ostatní osobní náklady

Návrh rozpočtu mzdových nákladů vychází ze schválené organizační struktury zaměstnanců na rok 1998. Výchozí údaje jsou dány rozpočtem 1997. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 1998 zůstává nezměněn.

V roce 1997 byl pro státní správu stanoven mzdový nárůst ve výši 7,3 % v souladu s ekonomickým balíčkem opatření vydaným vládou, toto opatření uložilo prezídium PF ČR zapracovat do rozpočtu PF ČR. Tím byla plně zmrazená mzdová politika výkonného výboru PF ČR, předpokládající využití nového mzdového systému, zavádějící do odměňování zaměstnanců pohyblivé složky mzdy.

Výše mzdových prostředků PF ČR-je určována skladbou zaměstnanců. Více než 52% zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání, se základním vzděláním zaměstnává Pozemkový fond 3 zaměstnance, což se v procentuálním vyjádření téměř neprojeví. Přes 40 % zaměstnanců má úplné střední odborné vzdělání s maturitou a odbornost našich zaměstnanců je úzce specializovaná.

Charakter majetku, který PF ČR spravuje a jeho rozsah vyžaduje kvalitní zaměstnance znalé problematiky týkající se jak chodu hospodářství, tak evidence nemovitostí, dále i znalé základů pozemkového práva i jednoduchých ekonomických úkonů, po celém území republiky. I v regionech s vyšší nezaměstnaností máme velké problémy s hledáním zaměstnanců, kteří by splňovali naše požadavky na odbornost, při mzdách, které můžeme nabídnout. Více jak dvě třetiny zaměstnanců, kteří z PF ČR odcházejí, mají vysokoškolské vzdělání a úplné střední odborné vzdělání a byli v pracovním poměru déle než jeden rok. Z toho vyplývá, že odcházejí především odborně kvalifikovaní a kvalitnější zaměstnanci na lépe placená místa ve státní a veřejné správě, dále do realitních kanceláří a k soukromým firmám.

V roce 1997 zatím proběhlo 14 výběrových řízeních na funkci vedoucího územního pracoviště PF ČR. Z toho ve třetině případů jsme vyhlašovali výběrové řízení dvakrát až třikrát. Pokud je problém s obsazením funkce vedoucího LTP, činí doba výměny 2 - 2,5 měsíce.

Problém stabilizace zaměstnanců nelze řešit bez alespoň částečného vyrovnání výše mezd se srovnatelnými organizacemi. (FNM disponuje s výší mzdových prostředků na jednoho pracovníka řádově o desítky procent vyšší).

V roce 1997 Pozemkový fond ČR vykonával správu nemovitostí mimo vlastních zaměstnanců také pomocí obstaravatelských firem. Na tuto činnost bylo uzavřeno 151 smluv. Předpokládané výdaje na smlouvy na správu majetku za rok 1997 představují 74 mil. Kč.

Výkonný výbor PF ČR tento nepříznivý vývoj zastavil tím, že všechny tyto smlouvy ke dni 31. 12. 97 vypověděl. Nové smlouvy budou uzavírány jen v nejnutnějších případech (zejména na správu bytového fondu). K 31. 12. 1997 má PF ČR ve správě 6.672 bytových jednotek a 43.000 ostatních objektů.

Tímto opatřením dojde k poklesu výdajů na tuto činnost o 35 mil. Kč. Tato úspora je zakalkulována v položce výdaje na správu majetku (odstavec 1 str. 13 tohoto předkládaného návrhu rozpočtu). Tyto činnosti budou tudíž laciněji zajišťovány vlastními pracovníky. Kalkulační hodina vlastních pracovníků je 154 Kč/1 hod., průměrně 350 Kč/1 hod platí PF ČR obstaravatelským firmám. Znamená to tedy, že z částky 35 mil. Kč, která je takto ušetřena, převádíme 15 mil. Kč do mzdových prostředků PF ČR.

K zajištění výše jmenovaných činností vlastními pracovníky je nutno:

- vyhodnotit využívání odborných znalostí a míru přenesené zodpovědnosti jednotlivých zaměstnanců územních pracovišť

- provést úpravu personální skladby na 27 pracovištích

- provést restrukturalizaci profesí zaměstnanců ústředí i územních pracovišť

Ke splnění těchto úkolů využijeme možnosti, které nám dává nový mzdový systém PF, umožňující využít různých složek pohyblivých částí mzdy. Dojde tak ke stabilizaci zaměstnanců, kteří dlouhodobě kvalitně vykonávají svoji práci.

3) Finanční náklady

Celkovou výši finančních nákladů ovlivňují výrazně dva faktory. První - objem sociálního a zdravotního pojištění, druhý - pojištění majetku, včetně autoparku, zákonné pojištění zaměstnanců. Z částek, účtovaných v této nákladové položce, je nutné ještě neopomenout poplatky (kolky, notářské poplatky).

4) Investiční náklady

Rozklad investičních nákladů

Položka a) - jedná se o vybudování spisovny v budově Ve Smečkách 33 pro potřebu PF ČR (dříve využívána spisovna v budově MZe Těšnov 17).

Rozšíření kancelářských ploch především představuje zřízení zasedací místnosti pro jednání VV PF ČR a konání veřejných soutěží.

Dále se jedná o obnovu a dovybavení inventáře, a to zejména kopírovací a faxové techniky, neboť je fyzicky opotřebovaná a stává se neopravitelnou. V této položce je zahrnuto i dovybavení kanceláří nábytkem. V r. 1998 bude pokračovat i obměna kopírovacích strojů ÚP PF ČR, které byly vesměs pořízeny v roce 1992; v současné době má část z nich již okolo 200.000 kopií, což přesahuje životnost stroje. Vzhledem k výše uvedenému počtu kopií jsou prováděny časté a finančně nákladné opravy. Při obnově kopírovacích strojů je nezbytné nakoupit kopírovací stroje s formátem A3 (pro dokumentaci geometrických plánů). Rovněž je nezbytné obměnit faxové přístroje vzhledem k značnému fyzickému opotřebení.

Vzhledem k tomu, že dochází k dislokaci některých ÚP PF ČR, které užívají kancelářský nábytek jiných subjektů, je potřeba zakoupit pro dotčená ÚP PF ČR nový nábytek. Odkoupení užívaného nábytku je neefektivní, neboť většinou se jedná o značně poškozený a nevyhovující nábytek.

Položka b) - v roce 1997 došlo k částečné obměně vozového parku u vozů, které byly vyrobeny do roku 1992 a z větší části byly převzaty jako nadbytečné pro územní pracoviště PF ČR od MZe ČR.

V tomto trendu je nezbytné pokračovat, protože nejméně 25 vozidel má nebo bude mít v roce 1998 ujeto 150 až 200 tis. km. Obnova se týká vozidel, u kterých je problematické absolvovat státní technickou kontrolu bez vynaložení vysokých nákladů na generální opravu.

Plánovaná částka 7,5 mil. Kč není ponížena o výnosy z prodeje těchto vozů na protiúčet. Tato částka se objeví v ostatních finančních výnosech (PF ČR nakupuje výhradně vozy Škoda Felicia).

Položka c) - upgrade licencí softwarového vybavení síťového operačního systému WIN NT 4,0 včetně rozšíření počtu klientských licencí a doplnění informačního systému licencemi pro provoz komunikačních prostředků, nákup technologie WEB servru.

Položka d) - zřízení bezpečného internetového připojení sítě PF ČR pro využívání aktuálních informací z archivu Katastrálního úřadu, Elektronického obchodního věstníku, burzovních zpravodajství a zprovoznění nabídkové služby objektů určených k veřejné soutěži, včetně prodeje půdy.

z 9. řádného zasedání DR PF ČR ze dne 15. 1. 1998

Přítomni: Ing. Jaroslav Palas, Ing. Pavel Pešek, Ing. František Novák, CSc., Mgr. Věnceslav Lukáš

Dozorčí rada

- projednala materiál "Návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 1998" a vzala tento návrh rozpočtu bez připomínek na vědomí.