4. Splátky úroků na TOZ
Rozpočet 1997 | 120,0 |
Předpokládaný stav 1997 | 120,0 |
Rozpočet 1998 | 70,0 |
Vláda ČR svým usnesením ze dne 24.
dubna 1996 č. 242 souhlasí s užitím
finančních prostředků Pozemkového
fondu ČR mimo jiné na příspěvek
pro řešení úvěrů na trvale
se obracející zásoby u peněžního
ústavu Konsolidační banka Praha, spočívající
v dotaci úhrady části úroků
z těchto úvěrů nabyvatelům
transformovaného zemědělského státního
a družstevního majetku.
5. Výdaje spojené s privatizací
Rozpočet 1997 | 70,0 mil. Kč |
Předpokládaný stav 1997 | 35,0 mil. Kč |
Rozpočet 1998 | 33,0 mil. Kč |
Rozhodující podíl zaujímají
výdaje na zpracování privatizačních
projektů, kolaudace, geometrické plány, audity
účetních závěrek, ekologické
audity a náklady na zveřejňování
konání veřejných soutěží.
Činnosti konané v souvislosti s veřejnými
soutěžemi jsou plně v režii Pozemkového
fondu ČR.
6. Výdaje spojené s vydáváním
náhrad
Rozpočet 1997 | 70,0 mil. Kč |
Předpokládaný stav 1997 | 70,0 mil. Kč |
Rozpočet 1998 | 70,0 mil. Kč |
Jde o výdaje spojené s bezúplatnými
převody nemovitostí (výdaje na soudní
znalce, ocenění nároků apod.) jako
náhrad Pozemkovým fondem ČR podle §
17 odst.3 pístu. a), § 18a, § 20 odst. 2 zákona
č. 229/1991 Sb., a s bezúplatnými převody
pozemků podle § 11 odst. 2 téhož zákona.
7. Finanční náhrady dle § 18a
Rozpočet 1997 | 1800,0 mil. Kč |
Předpokládaný stav 1997 | 250,0 mil. Kč |
Rozpočet 1998 | 215,0 mil. Kč |
V navrhované částce je obsaženo poskytnutí
finanční náhrady v hotovosti do výše
10.000 Kč a vzájemný zápočet
pohledávek mezi oprávněnými osobami
a PF ČR. Navrhovaná částka vychází
z předpokladu, že Fond národního majetku
neobnoví připisování akcií
RIF a.s., nebo jiných cenných papírů.
8. Náklady spojené s vymáháním
pohledávek
Rozpočet 1997 | 45,0 mil. Kč |
Předpokládaný stav 1997 | 40,0 mil. Kč |
Rozpočet 1998 | 40,0 mil. Kč |
Tyto náklady se skládají z nákladů
na řešení pohledávek metodami nesoudního
vymáhání (zápočet, prodej pohledávky,
uplatnění směnek), odstoupení od smlouvy
a následných nákladů spojených
s provozováním převzatého majetku
ve výši 25 mil. Kč a nákladů
spojených s řešením pohledávek
soudní cestou ve výši 15 mil. Kč.
9. Náklady na povodňové škody 96
(SMS)
Na základě rozhodnutí prezídia ze
dne 20. 6. 97 byl změněn platební kalendář
na odstraňování povodňových
škod na drobných vodních tocích vzniklých
v r. 1996 tak, že částka 35,6 mil. Kč
byla převedena k čerpání pro rok 1998.
Tyto prostředky jsou poukazovány na zvláštní
účet SMS dle schváleného platebního
kalendáře.
1. Povodňové škody
Rozpočet 1997 | 1500,0 mil. Kč |
Předpokládaný stav 1997 | 1500,0 mil. Kč |
Rozpočet 1998 | 0 |
Samostatně uvedená položka, která zahrnuje
prostředky použité v roce 1997 na odstranění
škod způsobených povodněmi na majetku,
který není ve správě Pozemkového
fondu ČR.
11. Provozní a investiční náklady
Rozpočet 1997 | 245,7 mil. Kč |
Předpokládaný stav 1997 | 245,7 mil. Kč |
Rozpočet 1998 | 249,0 mil. Kč |
Samostatně komentováno dále.
12. Ostatní výdaje
Rok 1998 | 200,0 mil. Kč |
Položka ostatní výdaje zahrnuje finanční
prostředky na realizaci vládního usnesení
č. 242/96 (příspěvky obcím
na převzatý nemovitý majetek, zalesnění),
rezervu na náhrady za trvalé porosty a rezervu na
zvýšení výdajů spojených
s vydáváním restitučních náhrad
v případě, že bude PF ČR přidělena
další část akcií (RIF, jiné
akcie), a tím i umožněna související
výplata hotovosti (10.000 Kč).
- náhrady za trvalé porosty | 20 mil. Kč |
- zalesnění | 10 mil. Kč |
- zvýšené rest. náhrady | 70 mil. Kč |
- příspěvky obcím | 100 mil. Kč |
Spotřeba materiálu a paliv | 8861 | 8850 | 8850 |
Spotřeba energie | 2503 | 3395 | 4500 |
Výkony spojů | 8181 | 8180 | 8150 |
Ostatní výkony materiálové povahy | 1898 | 2277 | 1900 |
Odpisy předmětů postupné spotřeby | 4982 | 4980 | 5000 |
Služby nemateriálové povahy | 28058 | 25904 | 26500 |
Opravy a udržování | 3709 | 4121 | 3800 |
Rezerva na nárůst cen 5%* | 2295 | ||
Materiálové náklady a služby celkem | 58192 | 57707 | 60995 |
Mzdové náklady I. | 106413 | 106413 | 106413 |
Mzdové náklady II. (obstaravatel. smlouvy) | 15145 | ||
Ostatní osobní náklady | 2000 | 2000 | 2000 |
Mzdové a OON celkem | 108413 | 108413 | 123558 |
Tvorba sociálního fondu | 2168 | 2129 | 2431 |
Sociální a zdravotní pojištění | 37945 | 37945 | 43245 |
Ostatní finanční náklady | 900 | 1424 | 2400 |
Finanční náklady celkem | 41013 | 41498 | 48076 |
Provozní náklady celkem | 207618 | 207618 | 232629 |
Investiční náklady | 38120 | 38120 | 16145 |
Provozní a investiční náklady celkem | 245738 | 245738 | 248774 |
*Rezerva na nárůst cen, minus položka spotřeba
energie. Tato položka je samostatně povýšena
o avizovaný nárůst 40%.
1) Materiálové náklady celkem
Rozpočet 1997 | 58.192 tis. Kč |
Předpokládaný stav 1997 | 57.707 tis. Kč |
Rozpočet 1998 | 60.995 tis. Kč |
Při navrhování rozpočtu instituce
na rok 1998 se vychází ze skutečného
čerpání nákladů roku 1997.
Cenový nárůst je zakalkulován pouze
u položky spotřeba energie (40%). V ostatních
položkách je dodržena zásada maximální
hospodárnosti s tím, že případný
nárůst cen nebyl zakalkulován do jednotlivých
položek přímo. Je tak možno porovnat výši
čerpání '97 a návrh rozpočtu
'98. Je zde samostatně uvedena rezerva ve výši
5%, která v případě zvýšení
cen v r. 1998 saturuje tento nárůst.
2) Mzdové a ostatní osobní náklady
Návrh rozpočtu mzdových nákladů
vychází ze schválené organizační
struktury zaměstnanců na rok 1998. Výchozí
údaje jsou dány rozpočtem 1997. Průměrný
přepočtený počet zaměstnanců
v roce 1998 zůstává nezměněn.
Rozpočet 1997 | 108.413 tis. Kč |
Předpokládaný stav čerpání 1997 | 107.818 tis. Kč |
Rozpočet 1998 | 123.558 tis. Kč |
V roce 1997 byl pro státní správu stanoven
mzdový nárůst ve výši 7,3 % v
souladu s ekonomickým balíčkem opatření
vydaným vládou, toto opatření uložilo
prezídium PF ČR zapracovat do rozpočtu PF
ČR. Tím byla plně zmrazená mzdová
politika výkonného výboru PF ČR, předpokládající
využití nového mzdového systému,
zavádějící do odměňování
zaměstnanců pohyblivé složky mzdy.
Výše mzdových prostředků PF ČR-je
určována skladbou zaměstnanců. Více
než 52% zaměstnanců má vysokoškolské
vzdělání, se základním vzděláním
zaměstnává Pozemkový fond 3 zaměstnance,
což se v procentuálním vyjádření
téměř neprojeví. Přes 40 %
zaměstnanců má úplné střední
odborné vzdělání s maturitou a odbornost
našich zaměstnanců je úzce specializovaná.
Charakter majetku, který PF ČR spravuje a jeho rozsah
vyžaduje kvalitní zaměstnance znalé
problematiky týkající se jak chodu hospodářství,
tak evidence nemovitostí, dále i znalé základů
pozemkového práva i jednoduchých ekonomických
úkonů, po celém území republiky.
I v regionech s vyšší nezaměstnaností
máme velké problémy s hledáním
zaměstnanců, kteří by splňovali
naše požadavky na odbornost, při mzdách,
které můžeme nabídnout. Více
jak dvě třetiny zaměstnanců, kteří
z PF ČR odcházejí, mají vysokoškolské
vzdělání a úplné střední
odborné vzdělání a byli v pracovním
poměru déle než jeden rok. Z toho vyplývá,
že odcházejí především odborně
kvalifikovaní a kvalitnější zaměstnanci
na lépe placená místa ve státní
a veřejné správě, dále do realitních
kanceláří a k soukromým firmám.
V roce 1997 zatím proběhlo 14 výběrových
řízeních na funkci vedoucího územního
pracoviště PF ČR. Z toho ve třetině
případů jsme vyhlašovali výběrové
řízení dvakrát až třikrát.
Pokud je problém s obsazením funkce vedoucího
LTP, činí doba výměny 2 - 2,5 měsíce.
VŠ a vědecké | ||||
ÚSO | ||||
SO | ||||
ZV |
Problém stabilizace zaměstnanců nelze řešit
bez alespoň částečného vyrovnání
výše mezd se srovnatelnými organizacemi. (FNM
disponuje s výší mzdových prostředků
na jednoho pracovníka řádově o desítky
procent vyšší).
V roce 1997 Pozemkový fond ČR vykonával správu
nemovitostí mimo vlastních zaměstnanců
také pomocí obstaravatelských firem. Na tuto
činnost bylo uzavřeno 151 smluv. Předpokládané
výdaje na smlouvy na správu majetku za rok 1997
představují 74 mil. Kč.
Výkonný výbor PF ČR tento nepříznivý
vývoj zastavil tím, že všechny tyto smlouvy
ke dni 31. 12. 97 vypověděl. Nové smlouvy
budou uzavírány jen v nejnutnějších
případech (zejména na správu bytového
fondu). K 31. 12. 1997 má PF ČR ve správě
6.672 bytových jednotek a 43.000 ostatních objektů.
Tímto opatřením dojde k poklesu výdajů
na tuto činnost o 35 mil. Kč. Tato úspora
je zakalkulována v položce výdaje na správu
majetku (odstavec 1 str. 13 tohoto předkládaného
návrhu rozpočtu). Tyto činnosti budou tudíž
laciněji zajišťovány vlastními
pracovníky. Kalkulační hodina vlastních
pracovníků je 154 Kč/1 hod., průměrně
350 Kč/1 hod platí PF ČR obstaravatelským
firmám. Znamená to tedy, že z částky
35 mil. Kč, která je takto ušetřena,
převádíme 15 mil. Kč do mzdových
prostředků PF ČR.
K zajištění výše jmenovaných
činností vlastními pracovníky je nutno:
- vyhodnotit využívání odborných
znalostí a míru přenesené zodpovědnosti
jednotlivých zaměstnanců územních
pracovišť
- provést úpravu personální skladby
na 27 pracovištích
- provést restrukturalizaci profesí zaměstnanců
ústředí i územních pracovišť
Ke splnění těchto úkolů
využijeme možnosti, které nám dává
nový mzdový systém PF, umožňující
využít různých složek pohyblivých
částí mzdy. Dojde tak ke stabilizaci zaměstnanců,
kteří dlouhodobě kvalitně vykonávají
svoji práci.
3) Finanční náklady
Rozpočet 1997 | 41.013 mil. Kč |
Předpokládaný stav 1997 | 41.498 mil. Kč |
Rozpočet 1998 | 48.076 mil. Kč |
Celkovou výši finančních nákladů
ovlivňují výrazně dva faktory. První
- objem sociálního a zdravotního pojištění,
druhý - pojištění majetku, včetně
autoparku, zákonné pojištění
zaměstnanců. Z částek, účtovaných
v této nákladové položce, je nutné
ještě neopomenout poplatky (kolky, notářské
poplatky).
4) Investiční náklady
Rozpočet 1997 | 38.120 tis. Kč |
Předpokládaný stav 1997 | 38.120 tis. Kč |
Rozpočet 1998 | 16.145 tis. Kč |
Rozklad investičních nákladů
a) zřízení spisovny ústředí PF ČR, rozšíření kancelářských ploch a jejich vybavení, obnova a dovybavení inventáře VV PF ČR, dovybavení a příp. obnova inventáře ÚP PF ČR | 4.000 tis. Kč |
b) obnova vozového autoparku PF ČR (25 x 280 tis. Kč) | 7.500 tis. Kč |
c) upgrade licencí softwarového vybavení | 2.720 tis. Kč |
d) zřízení internetového připojení | 1.925 tis. Kč |
Položka a) - jedná se o vybudování
spisovny v budově Ve Smečkách 33 pro potřebu
PF ČR (dříve využívána
spisovna v budově MZe Těšnov 17).
Rozšíření kancelářských
ploch především představuje zřízení
zasedací místnosti pro jednání VV
PF ČR a konání veřejných soutěží.
Dále se jedná o obnovu a dovybavení inventáře,
a to zejména kopírovací a faxové techniky,
neboť je fyzicky opotřebovaná a stává
se neopravitelnou. V této položce je zahrnuto i dovybavení
kanceláří nábytkem. V r. 1998 bude
pokračovat i obměna kopírovacích strojů
ÚP PF ČR, které byly vesměs pořízeny
v roce 1992; v současné době má část
z nich již okolo 200.000 kopií, což přesahuje
životnost stroje. Vzhledem k výše uvedenému
počtu kopií jsou prováděny časté
a finančně nákladné opravy. Při
obnově kopírovacích strojů je nezbytné
nakoupit kopírovací stroje s formátem A3
(pro dokumentaci geometrických plánů). Rovněž
je nezbytné obměnit faxové přístroje
vzhledem k značnému fyzickému opotřebení.
Vzhledem k tomu, že dochází k dislokaci některých
ÚP PF ČR, které užívají
kancelářský nábytek jiných
subjektů, je potřeba zakoupit pro dotčená
ÚP PF ČR nový nábytek. Odkoupení
užívaného nábytku je neefektivní,
neboť většinou se jedná o značně
poškozený a nevyhovující nábytek.
Položka b) - v roce 1997 došlo k částečné
obměně vozového parku u vozů, které
byly vyrobeny do roku 1992 a z větší části
byly převzaty jako nadbytečné pro územní
pracoviště PF ČR od MZe ČR.
V tomto trendu je nezbytné pokračovat, protože
nejméně 25 vozidel má nebo bude mít
v roce 1998 ujeto 150 až 200 tis. km. Obnova se týká
vozidel, u kterých je problematické absolvovat státní
technickou kontrolu bez vynaložení vysokých
nákladů na generální opravu.
Plánovaná částka 7,5 mil. Kč
není ponížena o výnosy z prodeje těchto
vozů na protiúčet. Tato částka
se objeví v ostatních finančních výnosech
(PF ČR nakupuje výhradně vozy Škoda
Felicia).
Položka c) - upgrade licencí softwarového
vybavení síťového operačního
systému WIN NT 4,0 včetně rozšíření
počtu klientských licencí a doplnění
informačního systému licencemi pro provoz
komunikačních prostředků, nákup
technologie WEB servru.
Položka d) - zřízení bezpečného
internetového připojení sítě
PF ČR pro využívání aktuálních
informací z archivu Katastrálního úřadu,
Elektronického obchodního věstníku,
burzovních zpravodajství a zprovoznění
nabídkové služby objektů určených
k veřejné soutěži, včetně
prodeje půdy.
z 9. řádného zasedání DR PF
ČR ze dne 15. 1. 1998
Přítomni: Ing. Jaroslav Palas, Ing. Pavel Pešek,
Ing. František Novák, CSc., Mgr. Věnceslav
Lukáš
Dozorčí rada
- projednala materiál "Návrh rozpočtu
Pozemkového fondu ČR na rok 1998" a vzala tento
návrh rozpočtu bez připomínek na vědomí.