Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1996 – 1998

Materiálové náklady

Konstrukce materiálových nákladů vychází z předpokládaného počtu pracovníků, nákladů na pracovníka v roce 1995, přepočtu podílovým koeficientem a procentem předpokládaného nárůstu cen a služeb v roce 1996. Tato konstrukce byla již použita v rozpočtu 1995 a je nutno konstatovat, že se nejvíce blíží skutečným čerpaným nákladům v rozpočtovém roce. Z tohoto pohledu je vyhovující.

Mzdové a ostatní osobní náklady

Výpočet potřeby mzdových prostředků vychází ze skutečnosti roku 1995 (počet 479 přepočt. pracovníků, absolutního čerpání mzdových prostředků v přepočtu na pracovníka v částce 12 548,- Kč/měsíc) s předpokládaným nárůstem pracovníků na průměrných 540 v roce 1996 - viz samostatné zdůvodnění - a 13% nárůstem mezd, které je v souladu s nárůstem v ROPO sféře pro rok 1996 (15,6%).

Vývoj a potřeba pracovních sil

Předpokládaný počet 560 pracovníků v roce 1995 se nepodařilo naplnit. Nebyl problém naplnění kvoty roku, problém byl však v získání kvalitních pracovníků na jednotlivá pracoviště, kde jsou pro funkčnost PF nezbytní. Naopak z řady územních pracovišť odcházejí perspektivní a kvalifikovaní zaměstnanci nejen z finančních důvodů, ale i z důvodů pracovního přetížení. Pro ilustraci v roce 1993 ukončilo pracovní poměr u PF ČR 12 zaměstnanců, v roce 1994 46 zaměstnanců a v roce 1995 do konce září ukončilo pracovní poměr 73 zaměstnanců.

Přesto pro rok 1996 předpokládáme stav 540 průměrných přepočtených pracovníků. Tento počet je naprosto nezbytný pro neúměrný počet činností, které musí pracoviště zajišťovat. Tento stav předpokládá úbytek průměrně přepočtených pracovníků o 20 proti rozpočtovému stavu roku 1995. V současné době předpokládáme úpravy počtu pracovníků na těch pracovištích PF ČR, kde nebyl státními statky precizně zidentifikován majetek státu (minimálně 70% předávaného majetku).

Důkladná a přesná identifikace (v současnosti přes 40 000 nemovitostí bez pozemků) nemovitého majetku je nezbytným předpokladem pro všechny další činnosti PF ČR. Předpokládaný prodej půdy, který rovněž předpokládá důslednou identifikaci pozemků je v současné době téměř nad možnosti PF ČR.

Od října 1995 stále častěji vznikají problémy s kontrolou a sledováním plateb, ať již se to týká převáděných nemovitostí, zbylých po ukončené privatizaci státních zem. podniků, nebo plateb z privatizace, což dále zvyšuje nároky na čas pracovníků.

Převzetím cca 12 000 nájemníků v bytech ve správě PF, jejich evidence a měsíční sledování plateb nájemného, včetně enormní agendy na údržbu a opravy tohoto bytového fondu, vlivem dlouhodobého zanedbávání této činnosti minulými provozovateli vyžaduje další, nepředpokládaný nárůst počtu obslužného personálu, včetně managementu najatých "správců".

Investiční náklady

Přítomni: předseda DR J. Kelnar, místopředseda DR PF ing. J. Stibic, posl. ing. J. Litomiský

Omluveni: ing. J. Meier, ing. P. Dlouhý

I. DOZORČÍ RADA

bere na vědomí

návrh rozpočtu PF ČR a

konstatuje,

že část jejích připomínek byla do něj zahrnuta.

Připomínka DR PF k metodice sestavení provozních nákladů, s využitím podkladů z ÚP PF respektována nebyla a bylo by vhodné k ní přihlédnout při tvorbě příštího rozpočtu.

	Za Dozorčí radu PF ČR:
	Předseda Dozorčí rady:
ing. J. Stibic - místopředseda DR PF	KELNAR Jaroslav
ing. J. Litomiský - člen DR PF