Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1996 – 1998

Kapitola: 311

* vč. dotací občanským sdružením a ostatních dotací a příspěvků

Kapitola: 311 Ministerstvo hospodářství ČR

Kapitola: 311 - Ministerstvo hospodářství

Pozn.: Údaje za rozpočet příspěvkových organizací jsou uváděny ve výši zohledněné ve státním rozpočtu v rámci příspěvku na provoz.

Kapitola 311 - Ministerstvo hospodářství České republiky

Ve schváleném rozpočtu Ministerstva hospodářství na rok 1995 byly do oblasti příjmů zahrnuty příjmy vlastního ministerstva a podřízených rozpočtových organizací. Odvody příspěvkových organizací nebyly rozpočtovány. Do výdajové oblasti byly zahrnuty výdaje na činnost vlastního ministerstva, podřízených rozpočtových a příspěvkových organizací, dotace občanským sdružením, ostatní dotace a příspěvky a investiční dotace podnikatelským subjektům.

Rozhodující část příjmů (79,54% z celkových příjmů po změnách) byla rozpočtována Českému telekomunikačnímu úřadu, rozhodující část výdajů (73,06% z celkových výdajů po změnách) byla směrována do oblasti neinvestičních a investičních výdajů pro státní, soukromá a církevní učňovská zařízení.

Schválený rozpočet příjmů kapitoly (166 740 tis. Kč) byl v průběhu roku 1995 zvýšen o 34 428 tis. Kč ústřednímu orgánu v souvislosti s výběrem strategického partnera a. s. TELECOM a Českému telekomunikačnímu úřadu ke krytí jeho zvýšených výdajů. I takto upravený rozpočet byl překročen o 56 322 tis. Kč, tj. splněn na 128,00%. Největší podíl na překročení má právě Český telekomunikační úřad částkou 43 952 tis. Kč a ústřední orgán částkou 9 071 tis. Kč. Rozpočtované příjmy překročily i podřízené rozpočtové organizace Úřad pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví, Ústav územního rozvoje, PRIVUM, Správa přípravy učňů a Design Centrum v úhrnné částce 3 299 tis. Kč. Největší část příjmů byla dosažena Českým telekomunikačním úřadem na základě realizace zákona o telekomunikacích, zákona o státní kontrole a přestupkového zákona a ústředním orgánem v souvislosti s ukončením výběrového řízení pro výběr strategického partnera a. s. TELECOM.

Schválený rozpočet neinvestičních výdajů RO celkem ve výši 1 660 799 tis. Kč byl v průběhu roku rozpočtovými opatřeními upraven na 1 655 966 tis. Kč.

Většina neinvestičních výdajů rozpočtových organizací kapitoly byla směrována samotnému Ministerstvu hospodářství (75,04% z rozpočtovaných neinvestičních výdajů po změnách), ostatní pak podřízeným rozpočtovým organizacím. Čerpání těchto finančních výdajů představuje 99,01% (z toho ústřední orgán nečerpal 10 266 tis. Kč a PRIVUM 3 707 tis. Kč).

Z čerpání neinvestičních výdajů rozpočtových organizací v roce 1995 připadá v rámci ústředního orgánu (1 232 313 tis. Kč) zejména na financování hospodářské mobilizace ve výši 378 436 tis. Kč, na geologicko-průzkumné práce ve výši 274 984 tis. Kč a na úkoly výzkumu a vývoje včetně speciálních ve výši 200 848 tis. Kč. Šest podřízených rozpočtových organizací vyčerpalo celkem 407 328 tis. Kč, z toho Český telekomunikační úřad 191 819 tis. Kč a Úřad pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví 100 950 tis. Kč.

Rozpočtové organizace resortu čerpaly mzdové prostředky ve srovnání s upraveným rozpočtem na 101%, z toho státní správa na 104,2%. Vyšší čerpání mzdových prostředků je kryto použitím mimorozpočtových prostředků z fondu odměn ve výši 7 790 tis. Kč.

Na základě usnesení vlády č. 447/1995 byla uvolněna k úpravě platových tarifů částka 5 851 tis. Kč, z toho pro státní správu 5 200 tis. Kč. Průměrný plat proti skutečnosti roku 1994 vzrostl o 23,6%, z toho průměrný plat státní správy o 14,3%. V návaznosti na zákon č. 199/1994 Sb. bylo z ministerstva převedeno 7 pracovních míst a příslušné mzdové prostředky na Ministerstvo pro hospodářskou soutěž spolu s agendou dozoru nad zadáváním veřejných zakázek.

Za neobsazená místa vázal resort v rozpočtových organizacích částku 1 359 tis. Kč, z toho státní správa 569 tis. Kč. Počet zaměstnanců plnily rozpočtové organizace na 95,9%, z toho státní správa na 97,4%. Ministerstvo plnilo počet zaměstnanců na 97%.

Schválený rozpočet investičních výdajů RO ve výši 91 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na objem 108 588 tis. Kč.

Investiční výdaje RO byly čerpány ve výši 108 552 tis. Kč, tj. na 99,97%. Nejvyšší podíl čerpání připadá na ústřední orgán ve výši 85 679 tis. Kč, z toho pak na rekonstrukci budov na Staroměstském náměstí, Pařížské a Letenské ulici, včetně pořízení výpočetní techniky pro rekonstruované budovy ve výši 74 109 tis. Kč.

Do schváleného rozpočtu byly zahrnuty příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím v celkové výši 5 295 969 tis. Kč.

V průběhu roku 1995 byla provedena řada rozpočtových opatření, z nichž nejvýznamnější bylo uvolnění částky 206 855 tis. Kč (v tom mzdové prostředky činí 150 714 tis. Kč) podle usnesení vlády č. 447/1995 na úpravu platových tarifů a částky 289 000 tis. Kč (v tom mzdové prostředky činí 98 000 tis. Kč) podle usnesení vlády č. 544/1995 k finančnímu zabezpečení učňovského školství v r. 1995.

Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím byly čerpány na 100%. Největší podíl tvoří příspěvky 554 státním učňovským zařízením ve výši 5 432 840 tis. Kč, z toho na mzdové prostředky hlavních činností 3 087 159 tis. Kč. Ostatních devět podřízených příspěvkových organizací vyčerpalo 248 643 tis. Kč, z nich pak nejvíce Česká centrála cestovního ruchu 77 395 tis. Kč, Národní informační středisko 50 604 tis. Kč a ORBIS 49 270 tis. Kč. Za neobsazená místa vykázaly příspěvkové organizace vázání mzdových prostředků ve výši 1 578 tis. Kč.

Schválený rozpočet systémové dotace na investice pro příspěvkové organizace ve výši 372 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na objem 401 520 tis. Kč.

Systémové dotace PO na investice byly čerpány na 100%. Stěžejní část připadla na státní učňovská zařízení ve výši 359 144 tis. Kč především na odstranění havarijních stavů budov a pro Český metrologický institut ve výši 34 350 tis. Kč na pořízení strojů, přístrojů, zařízení a stavebních prací.

Dotace občanským sdružením byla v průběhu roku rozpočtově zvýšena na částku 3 330 tis. Kč a plně vyčerpána Sdružením pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR ve výši 2 830 tis. Kč (na 8 projektů zajišťujících činnost konzultačních středisek v regionech a na 1 projekt zabezpečující ediční činnost), Českou unií nevidomých a slabozrakých ve výši 200 tis. Kč (na provoz centra pro odstraňování architektonických bariér), Sdružením na ochranu nájemníků ve výši 200 tis. Kč (na projekt zabezpečující provoz Sdružení a jeho právní poradenství) a Sdružením majitelů domů ve výši 100 tis. Kč (na projekt zabezpečující provoz Sdružení včetně vydávání časopisu Střecha).

Do schváleného rozpočtu byly zahrnuty příspěvky mezinárodním nevládním organizacím ve výši 12 389 tis. Kč a dotace soukromým a církevním učňovským zařízením ve výši 500 000 tis. Kč. V průběhu roku 1995 byly dotace soukromým a církevním učňovským zařízením zvýšeny o 143 000 tis. Kč na částku 655 389 tis. Kč přesunem prostředků ze státních učňovských zařízení.

V rámci ostatních dotací a příspěvků (čerpání na 99,65%) připadá rozhodující podíl na soukromá a církevní učňovská zařízení ve výši 642 955 tis. Kč. Čerpání příspěvku mezinárodním nevládním organizacím bylo ve výši 10 111 tis. Kč realizováno prostřednictvím ÚNMZ, ČTÚ a ústředního orgánu především na příspěvky v oblasti standardizace, telekomunikací a pošt. Úspora u tohoto ukazatele činí 2 323 tis. Kč, z toho na příspěvky mezinárodním nevládním organizacím 2 278 tis. Kč.

Investiční dotace podnikatelským subjektům byla vyčerpána na 100%. Na čerpání systémových investičních dotací připadá 151 498 tis. Kč (pořízení a technická obnova majetku v systému hospodářské mobilizace) a na čerpání individuálních investičních dotací 150 000 tis. Kč (centrální tankoviště ropy Nelahozeves).

Kapitola: 312

* vč. dotací občanským sdružením a ostatních dotací a příspěvků

Kapitola: 312 Ministerstvo financí ČR

Kapitola: 312 - Ministerstvo financí

Pozn.: Údaje za rozpočet příspěvkových organizací jsou uváděny ve výši zohledněné ve státním rozpočtu v rámci příspěvku na provoz.