Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1996 – 1998

Kapitola: 306

* vč. dotací občanským sdružením a ostatních dotací a příspěvků

Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Kapitola 306 - Ministerstvo zahraničních věcí

Pozn.: Údaje za rozpočet příspěvkových organizací jsou uváděny ve výši zohledněné ve státním rozpočtu v rámci příspěvku na provoz.

Kapitola 306 - Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Z rozpočtových prostředků kapitoly Ministerstva zahraničních věcí je financována činnost ústředního orgánu, zahraniční služby, rozpočtové organizace Speciální spojení, čtyř příspěvkových organizací a zahrnuje dotace občanským sdružením.

Ekonomická činnost rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí v roce 1995 byla ovlivněna zejména pokračující restrukturalizací zahraniční služby, otevíráním nových zastupitelských úřadů a plněním úkolů zahraniční služby, zajištěním rekonstrukcí stávajících nemovitostí a zapojením České republiky do mezinárodních organizací.

Příjmy za rok 1995 stanovené ve výši 165 000 tis. Kč byly splněny částkou 469 215 tis. Kč, tj. na 266,45% rozpočtu po změnách. Příjmy z činností RO jsou tvořeny z vízové a konzulární agendy. Přestože byly překročeny, dochází od roku 1989 k jejich postupnému snižování v souvislosti se zvyšujícím se počtem zemí, s nimiž má ČR uzavřeny dohody o bezvízovém styku. Ostatní a nahodilé příjmy představují odprodej nepotřebného majetku.

Jedinou příspěvkovou organizací, které je předepsán odvod do státního rozpočtu, je Diplomatický servis. Odvod byl v průběhu roku snížen o 1 000 tis. Kč s ohledem na pokles příjmů z nájemného.

Celkové výdaje byly stanoveny ve výši 3 400 349 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 4 054 895 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno 3 788 793 tis. Kč, tj. 93,44% rozpočtu po změnách.

Neinvestiční výdaje RO byly čerpány ve skutečné výši 2 154 290 tis. Kč, tj. 95,05% upraveného rozpočtu. Nižší čerpání ovlivnila zejména skutečnost, že se v průběhu roku pomaleji rozvíjela činnost nově zřizovaných zastupitelských úřadů v zahraničí. K nižšímu čerpání došlo jak v oblasti věcných výdajů tak i z důvodu nenaplnění systemizovaných pracovních míst v zahraničí. Rozpočet neinvestičních výdajů byl v průběhu roku navýšen o prostředky související se zajištěním humanitární pomoci do zahraničí v objemu 18 925 tis. Kč se zaměřením na pomoc v Čečensku, pomoc obětem zemětřesení v Japonsku, krajanům v Rumunsku a uprchlíkům z chorvatské Krajiny. Tyto výdaje byly čerpány ve výši 12 381 tis. Kč.

Mzdové prostředky byly ve srovnání s upraveným rozpočtem čerpány na 92,1%. Na základě usnesení vlády č. 447/1995 byla uvolněna částka 8 805 tis. Kč, z toho státní správa 8 422 tis. Kč, určená na zabezpečení dopadu zvýšených platových tarifů. Z fondu odměn byla čerpána částka 4 mil. Kč. Počet zaměstnanců byl plněn na 88,9%, z toho státní správa na 89,9%. Za neobsazená místa vázal resort mzdové prostředky ve výši 17 185 tis. Kč. Průměrný plat proti skutečnosti roku 1994 se snížil o 4,3%, v důsledku nestejného okruhu zaměstnanců. Ve skutečnosti roku 1994 nejsou zahrnuti zaměstnanci zahraniční služby. Průměrný plat ostatních organizací vzrostl proti skutečnosti roku 1994 o 16,8%.

Příspěvky na činnost byly poskytnuty čtyřem příspěvkovým organizacím. Skutečné čerpání činilo 44 221 tis. Kč, tj. 100% rozpočtu po změnách. Podle usnesení vlády č. 447/1995 byla pro příspěvkové organizace uvolněna částka 346 tis. Kč na úpravu platových tarifů. Za neobsazená místa vázaly organizace částku 70 tis. Kč.

Dotace občanským sdružením byly poskytnuty ve výši 1 000 tis. Kč občanskému sdružení ADRA k zajištění humanitární pomoci obětem ozbrojeného konfliktu v Čečensku a 20 tis. Kč občanskému sdružení pro děti a mládež United Games of Nations na dopravu osob do zahraničí. Čerpání činilo 98,04%.

Ostatní dotace a příspěvky zahrnují příspěvky mezinárodním organizacím. V roce 1995 byly uvolněny ve výši 610 800 tis. Kč z položky Transfery do zahraničí v kapitole Všeobecná pokladní správa. Skutečné čerpání činilo 455 904 tis. Kč. Požadovaná částka nebyla v plném rozsahu využita vzhledem k tomu, že některé mezinárodní organizace po rozdělení federace dosud nestanovily výši příspěvku za členství České republiky.

Investiční výdaje RO dosáhly skutečné výše 1 017 978 tis. Kč, tj. 100,10% rozpočtu po změnách, z toho systémové dotace představují objem 874 692 tis. Kč. Tyto výdaje byly především čerpány na nákup nemovitostí v zahraničí, jako náhrada za majetek předaný v rámci dělení federace Slovenské republice a na nákup objektů pro nově zřizované zastupitelské úřady v dalších zemích. Překročení systémové dotace bylo pokryto provozováním hospodářské činnosti Ministerstva zahraničních věcí v Českém domě při zastupitelském úřadu v Moskvě. Individuální dotace byla čerpána ve výši 124 850 tis. Kč na rekonstrukci Černínského a Toskánského paláce a v zahraničí na Stálou misi New York.

Příspěvkovým organizacím byla přidělena systémová investiční dotace ve výši 1 15 400 tis. Kč následně: Diplomatickému servisu bylo přiděleno 70 mil. Kč na opravy a rekonstrukci jeho objektů, tato částka byla čerpána na 100%, Konferenčnímu centru Štiřín byla poskytnuta dotace ve výši 27 400 tis. Kč na dokončení rekonstrukce konferenčních místností a zámeckého komplexu, Správa českých center obdržela částku 15 900 tis. Kč s použitím na nákup hmotného investičního majetku v zahraničí a na budování počítačové sítě včetně napojení na Internet (v rámci mezinárodního programu PHARE). Zbývající prostředky byly přiděleny Ústavu mezinárodních vztahů na dovybavení výpočetní technikou.

Kapitola: 307

* vč. dotací občanským sdružením a ostatních dotací a příspěvků

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR

Kapitola: 307 - Ministerstvo obrany

Pozn.: Údaje za rozpočet příspěvkových organizací jsou uváděny ve výši zohledněné ve státním rozpočtu v rámci příspěvku na provoz.

Kapitola 307 - Ministerstvo obrany České republiky

Ve schváleném rozpočtu příjmů na rok 1995 byly do oblasti příjmů zahrnuty příjmy vlastního ministerstva, vojenských útvarů a zařízení tvořících jednotnou rozpočtovou organizaci. Do výdajové části rozpočtu byly zahrnuty výdaje na činnost vlastního ministerstva, podřízených rozpočtových a příspěvkových organizací a dotace podnikatelskému subjektu Vojenské lesy a statky s. p.

Schválený rozpočet příjmů ve výši 1 979 152 tis. Kč byl v průběhu roku upraven o částku 36 567 tis. Kč. V souvislosti s realizací usnesení vlády č. 447/1995 v oblasti mezd byly navýšeny příjmy z pojistného v objemu 33 000 tis. Kč. Příjmy z činnosti rozpočtové organizace byly navýšeny o částku 3 657 tis. Kč z plateb za poskytnuté školení a výcvik zahraničních studentů.

Skutečné plnění příjmů rozpočtových organizací na 101,49% bylo ovlivněno v kladném smyslu vyšším odvodem pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti (103,67%) v návaznosti na platovou úpravu realizovanou od 1. 8. 1995. V záporném smyslu bylo plnění příjmů ovlivněno nižšími příjmy z činnosti rozpočtových organizací, doplňkových a nahodilých příjmů (94,24%), především v důsledku pokračujícího snižování objemu a hodnoty odprodávaného přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku.

Schválený rozpočet výdajů ve výši 27 044 741 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními provedenými v průběhu roku zvýšen o 1 224 883 tis. Kč, přičemž rozhodujícími úpravami byly:

- zvýšení neinvestičních výdajů o 407 270 tis. Kč podle usnesení vlády č. 447/1995, z toho 286 970 tis. Kč k zajištění dopadu 10% zvýšení platů zaměstnanců ve smyslu nařízení vlády číslo 143/1995 Sb. Zbývajících 120 300 tis. Kč určených k zajištění úpravy důchodových dávek podle usnesení vlády č. 55/1995 bylo poskytnuto z přebytku státního rozpočtu za rok 1994,

- zvýšení investičních výdajů o 528 100 tis. Kč zajištěných v kapitole Všeobecná pokladní správa na dostavbu chirurgických pavilonů CH II v Ústřední vojenské nemocnici Praha - Střešovice,

- zvýšení investičních a neinvestičních výdajů v úhrnné částce 125 479 tis. Kč k zajištění přípravy na účast Mírového praporu Armády České republiky v operaci IFOR,

- zvýšení investičních a neinvestičních výdajů v úhrnné částce 157 200 tis. Kč pro přípravu sportovní reprezentace.

Plnění upraveného rozpočtu neinvestičních výdajů RO činilo 100,03%, vyšší čerpání o 5 649 tis. Kč bylo resortu povoleno v návaznosti na dosažené vyšší příjmy o 30 079 tis. Kč. Podstatnou část z neinvestičních výdajů (12 925 113 tis. Kč) představovaly mzdové a na ně navazující výdaje a dávky sociálního zabezpečení.

Mzdové prostředky byly ve srovnání s upraveným rozpočtem čerpány na 99,8%. Na základě usnesení vlády č. 447/1995 byla uvolněna částka 194 002 tis. Kč na krytí zvýšených platových tarifů. Počet zaměstnanců byl plněn na 96,8%. Průměrný plat proti skutečnosti roku 1994 se zvýšil o 14,9%.

Rozpočet výdajů na dávky sociálního zabezpečení byl v průběhu roku objektivně ovlivněn zejména:

- zákonem č. 76/1995 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995, kterým byly valorizovány důchody k 1. 7. 1995,

- zákonem č. 34/1995 Sb., kterým byl doplněn zákon č. 76/1959 Sb., ve vztahu k vyloučení zápočtu některých vyjmenovaných dob služeb v bývalé ČSLA,

- odchodovostí vojáků z povolání do poměru mimo činnou službu a zvýšením základu pro výplatu jejich finančních nároků, plynoucí z ukončení služebního poměru v návaznosti na vývoj platů:

V návaznosti na výše uvedené vlivy byl schválený rozpočet výdajů na dávky sociálního zabezpečení upraven z částky 2 631 200 tis. Kč na částku 2 427 550 tis. Kč.

Upravený rozpočet investičních výdajů a dotací ve výši 5 925 252 tis. Kč byl čerpán v rozsahu 5 925 223 tis. Kč, tj. plnění na 100%.

Podstatnou část skutečných investičních výdajů rozpočtových organizací v úhrnné výši 5 151 439 tis. Kč členěných do 19 programů představovaly výdaje investičního programu Realizace akvizičního plánu Armády ČR v částce 3 663 546 tis. Kč, v jehož rámci byly realizovány výdaje na pořízení a technickou obnovu spojovacích prostředků ve výši 1 204 981 tis. Kč.

V důsledku časového a věcného posunu investičních výdajů, při povinnosti respektovat ustanovení zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek byly v průběhu roku v souladu s resortními zájmy posíleny výdaje na spojovací a informační systémy a výdaje na zlepšení života vojsk, zejména na investiční akce pro brigádu rychlého nasazení.

Upravený rozpočet příspěvků na činnost příspěvkovým organizacím ovlivnilo čerpání finančních prostředků ve výši 15 546 tis. Kč uvolněných z kapitoly Všeobecná pokladní správa na přípravu ke sportovní reprezentaci. Podle usnesení vlády č. 447/1995 byl zvýšen příspěvek na činnost o částku 15 084 tis. Kč mzdových prostředků na úpravu platových tarifů.

Rozhodující část čerpaných investičních dotací příspěvkovým organizacím tvořily výdaje programu vojenského zdravotnictví v částce 730 679 tis. Kč, přičemž 558 100 tis. Kč bylo použito formou individuální investiční dotace k dostavbě chirurgických pavilonů CH II Ústřední vojenské nemocnice Praha - Střešovice.

Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům byla poskytnuta Vojenským lesům a statkům, s. p. na podporu zemědělské a lesní prvovýroby a odstranění povodňových škod v upravené výši 76 850 tis. Kč. Účel poskytnuté dotace byl dodržen.

Investiční dotace podnikatelským subjektům ve výši 5 374 tis. Kč byla použita na revitalizaci vodních nádrží na územích spravovaných Vojenskými lesy a statky s. p.